Povinné zverejňovanie došlých faktúr obce Stará Voda

Faktúry za mesiac 12/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202076 20010857/F 01.12.20 20010857 20,20 € 01.12.2020 Vercajch centrum, spol. s.r.o. 36004359 96001 Zvolen Lieskovská cesta
FP 202077 2020120/F 13.01.21 2020120 69,00 € 14.12.2020 ODPADservis s.r.o. 51659263 04001 Košice Nemcovej 4
FP 202078 20084/F 13.01.21 20084 74,25 € 18.12.2020 Margaréta Kolčarová 10766375 05561 Prakovce 295
FP 202079 36676845/F 13.01.21 2000922020 41,16 € 18.12.2020 Slovenská internetová, s.r.o. 36676845 01001 Žilina Dolný Val 3
FP 202080 622020/F 13.01.21 622020 383,04 € 21.12.2020 Štefan Š A H I N 17189225 052 01 Spišská Nová Ves Záborského 29
FP 202081 24582020/F 13.01.21 24582020 42,02 € 16.12.2020 Prima banka Slovensko a.s. 31575951 01011 Žilina Hodžova 11
FP 202082 1032005125/F 13.01.21 1032005125 205,55 € 31.12.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202083 2020239/F 13.01.21 2020239 144,00 € 31.12.2020 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 202084 8275148930/F 13.01.21 8275148930 26,17 € 31.12.2020 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 202085 3020996724/F 13.01.21 3020996724 105,46 € 02.12.2020 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 202086 52021/F 13.01.21 52021 450,00 € 31.12.2020 Ing. Vaščák Vladimír-Auditor... 17151805 05501 Margecany Oľše 18
FP 202087 2270001646/F 02.02.21 2270001646 55,42 € 31.12.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31

Faktúry za mesiac 11/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202072 19751/F 13.01.21 19751 160,71 € 24.11.2020 Ing. Iveta Olbertová ILED 45665478 95654 Veľké Držkovce Dolné Držkovce 267
FP 202073 2000238/F 13.01.21 2000238 300,90 € 30.11.2020 Marek Horváth-Rudeta SK 46856757 03401 Ružomberok Námewstie Slobody 18595
FP 202074 1032004711/F 13.01.21 1032004711 187,75 € 30.11.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202075 8273277535/F 13.01.21 8273277535 26,17 € 30.11.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 10/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202066 403600/F 11.11.20 403600 312,12 € 27.10.2020 TERCOPLAST, s.r.o. 35749296 83103 Bratislava Zátišie 1
FP 202067 4097580208/F 11.11.20 4097580208 46,98 € 28.10.2020 Dr. Max 48115860 04011 Košice Moldavská cesta 8/A
FP 202068 2270001646/F 11.11.20 2270001646 254,00 € 31.10.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 202069 8271418452/F 11.11.20 8271418452 26,17 € 31.10.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 202070 1032004338/F 11.11.20 1032004338 380,75 € 31.10.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202071 20005/F 28.12.20 20005 180,94 € 25.11.2020 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda

Faktúry za mesiac 09/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202058 20070/F 06.10.20 20070 240,00 € 28.09.2020 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 202059 3020983017/F 06.10.20 3020983017 830,38 € 29.09.2020 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 202060 20043360/F 06.10.20 20043360 69,61 € 29.09.2020 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 82104 Bratislava Pestovateľská 16147/9
FP 202061 1032003696/F 06.10.20 1032003696 45,10 € 30.09.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202062 1032003695/F 06.10.20 1032003695 161,80 € 30.09.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202063 8269538935/F 06.10.20 8269538935 26,17 € 30.09.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 202064 2020186/F 08.10.20 2020186 144,00 € 30.09.2020 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 202065 522020/F 15.10.20 522020 72,00 € 30.09.2020 Štefan Š A H I N 17189225 052 01 Spišská Nová Ves Záborského 29

Faktúry za mesiac 08/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202053 20200967/F 17.09.20 20200967 396,00 € 26.08.2020 Ferex,s.ro.o 17682258 94901 Nitra Vodná 23
FP 202054 1032003194/F 17.09.20 1032003194 220,68 € 28.08.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202055 8267706647/F 17.09.20 8267706647 26,17 € 31.08.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 202056 203300499/F 17.09.20 203300499 21,19 € 31.08.2020 zatechservis s.r.o. 03278263 60200 Brno Lidická 700
FP 202057 2270001646/F 17.09.20 2270001646 254,00 € 31.08.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31

Faktúry za mesiac 07/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202049 201007068/F 11.08.20 201007068 24,00 € 28.07.2020 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 202050 1032002763/F 11.08.20 1032002763 208,75 € 31.07.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202051 202058/F 11.08.20 202058 117,00 € 31.07.2020 ODPADservis s.r.o. 51659263 04001 Košice Nemcovej 4
FP 202052 8265854253/F 11.08.20 8265854253 26,17 € 31.07.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 06/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202045 1032002432/F 21.07.20 1032002432 103,29 € 30.06.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202046 1032002433/F 21.07.20 1032002433 120,55 € 30.06.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202047 8263997362/F 21.07.20 8263997362 26,17 € 30.06.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 202048 2020107/F 21.07.20 2020107 90,00 € 30.06.2020 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4

Faktúry za mesiac 05/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202040 2090190003/F 03.06.20 2090190003 7714,85 € 15.05.2020 STRABAG, s.r.o. 17317282 040 03 Košice Južná trieda 93
FP 202041 3020928663/F 03.06.20 3020928663 782,38 € 28.05.2020 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 202042 2270001646/F 03.06.20 2270001646 254,00 € 31.05.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 202043 1032001960/F 09.06.20 1032001960 227,05 € 31.05.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202044 8262111905/F 09.06.20 8262111905 26,17 € 31.05.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 04/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202032 3020917918/F 15.04.20 3020917918 328,78 € 01.04.2020 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 202033 102093885/F 15.04.20 102093885 34,85 € 03.04.2020 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12
FP 202034 3020919702/F 15.04.20 3020919702 443,98 € 07.04.2020 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 202035 1020113669/F 24.04.20 1020113669 15,00 € 24.04.2020 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12
FP 202036 2020002/F 24.04.20 2020002 150,00 € 23.04.2020 Kicko Rastislav 37180118 05361 Spišské Vlachy Vajanského 19
FP 202037 192020/F 03.06.20 192020 465,12 € 30.04.2020 Štefan Š A H I N 17189225 052 01 Spišská Nová Ves Záborského 29
FP 202038 1032001540/F 03.06.20 1032001540 224,14 € 30.04.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202039 8258589322/F 03.06.20 8258589322 25,84 € 30.04.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 03/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202019 3020912191/F 15.04.20 3020912191 275,98 € 02.03.2020 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 202020 20030081/F 15.04.20 20030081 121,00 € 09.03.2020 CBS spol. s.r.o. 36754749 97401 Banská Bystrica Kynceľová 54
FP 202021 20030080/F 15.04.20 20030080 66,00 € 09.03.2020 CBS spol. s.r.o. 36754749 97401 Banská Bystrica Kynceľová 54
FP 202022 1560008617/F 15.04.20 1560008617 19,82 € 14.03.2020 Centrum polygrafických služieb 42272360 83106 Bratislava Sklabinská 1
FP 202023 04042020/F 15.04.20 04042020 37,95 € 16.03.2020 Ján Melíško - MeliTech 50206648 97101 Prievidza V. Benedikta 208/22
FP 202024 1200202031/F 15.04.20 1200202031 6,78 € 16.03.2020 PAH s.r.o. 36602124 04001 Košice Textilná 4
FP 202025 1929017405/F 15.04.20 1929017405 10,82 € 18.03.2020 Stoklasa Textilní Galanterie s.r.o. 25877666 74723 Bolatice Prumyslová 934/13
FP 202026 102020/F 15.04.20 102020 120,00 € 27.03.2020 Ing. Iveta Nováková 34576100 05311 Smižany Jahodová 9
FP 202027 2004608/F 15.04.20 2004608 38,40 € 27.03.2020 Slovgram 17310598 813 48 Bratislava Jakubovo nám.14 81348
FP 202028 202056/F 15.04.20 202056 90,00 € 31.03.2020 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 202029 8256318771/F 15.04.20 8256318771 26,35 € 31.03.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 202030 012020/F 15.04.20 012020 258,96 € 31.03.2020 Zdena Majkuthová 40107990 05334 Stará Voda 124
FP 202031 1032000969/F 15.04.20 1032000969 193,83 € 31.03.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13

Faktúry za mesiac 02/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202006 201002010/F 09.04.20 201002010 12,00 € 03.02.2020 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 202007 3020906858/F 09.04.20 3020906858 415,18 € 03.02.2020 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 202008 20200018/F 09.04.20 20200018 271,20 € 06.02.2020 BLARO, s.r.o. 46498702 04011 Košice Werferova 1 1
FP 202009 200200108/F 09.04.20 200200108 192,40 € 17.02.2020 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 202010 202702459/F 09.04.20 202702459 174,48 € 17.02.2020 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 202011 201002207/F 09.04.20 201002207 26,04 € 24.02.2020 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 202012 20010419/F 09.04.20 20010419 110,54 € 24.02.2020 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 82104 Bratislava Pestovateľská 16147/9
FP 202013 52020/F 09.04.20 52020 450,00 € 24.02.2020 Ing. Anton Macko 14375044 05333 Henclová 53
FP 202014 212000312/F 09.04.20 212000312 21,90 € 25.02.2020 2U spol, s.r.o. 17315786 82102 Bratislava Trnavsaká cesta 84
FP 202015 2270001646/F 09.04.20 2270001646 254,00 € 29.02.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 202016 20001/F 09.04.20 20001 35,00 € 26.02.2020 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 202017 1032000577/F 09.04.20 1032000577 163,31 € 29.02.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202018 8254051186/F 09.04.20 8254051186 26,18 € 29.02.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 01/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202001 20010048/F 09.04.20 20010048 99,00 € 14.01.2020 CBS spol. s.r.o. 36754749 97401 Banská Bystrica Kynceľová 54
FP 202002 202701407/F 09.04.20 202701407 66,72 € 20.01.2020 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 202003 202701732/F 09.04.20 202701732 61,68 € 27.01.2020 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 202004 8251798376/F 09.04.20 8251798376 26,18 € 31.01.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 202005 1032000210/F 09.04.20 1032000210 213,37 € 31.01.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13

Faktúry za mesiac 12/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201998 19008/F 16.01.20 19008 502,40 € 11.12.2019 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201999 552019/F 16.01.20 552019 168,00 € 02.12.2019 Štefan Š A H I N 17189225 052 01 Spišská Nová Ves Záborského 29
FP 202000 19007/F 16.01.20 19007 141,10 € 11.12.2019 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 202001 2019235/F 16.01.20 2019235 90,00 € 31.12.2019 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 202002 19214/F 16.01.20 19214 258,16 € 30.12.2019 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 202003 1031905357/F 16.01.20 1031905357 176,58 € 31.12.2019 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202004 8249570101/F 16.01.20 8249570101 26,17 € 31.12.2019 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 202005 190095/F 16.01.20 190095 41,16 € 28.12.2019 Slovenská internetová, s.r.o. 36676845 01001 Žilina Dolný Val 3
FP 202006 2270001646/F 16.01.20 2270001646 73,94 € 31.12.2019 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 202007 20961/F 17.01.20 20961 53,46 € 31.12.2019 ODPADservis s.r.o. 51659263 04001 Košice Nemcovej 4
FP 202008 24612019/F 20.01.20 24612019 42,02 € 31.12.2019 Prima banka Slovensko a.s. 31575951 01011 Žilina Hodžova 11
FP 202009 19004/F 20.01.20 19004 17741,86 € 13.12.2019 EURO-recykling, s.r.o. 36586463 04001 Košice Letná 45

Faktúry za mesiac 11/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201991 19228/F 05.12.19 19228 213,30 € 06.11.2019 EduWork s.r.o. 36254118 90501 Senica SNP 754
FP 201992 191105/F 05.12.19 191105 702,00 € 18.11.2019 dITcom spol. s.r.o. 36596167 04017 Košice Hraničná 2
FP 201993 3091954688/F 05.12.19 3091954688 686,38 € 27.11.2019 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201994 2270001646/F 05.12.19 2270001646 226,00 € 30.11.2019 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201995 191011038/F 05.12.19 191011038 48,00 € 27.11.2019 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201996 1031904973/F 09.12.19 1031904973 194,48 € 30.11.2019 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201997 8247350441/F 09.12.19 8247350441 26,17 € 30.11.2019 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 10/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201982 19003/F 02.10.19 19003 74072,66 € 02.10.2019 HAMRE DK s.r.o. 46405666 04465 Košická Belá
FP 201984 422019/F 29.10.19 422019 328,32 € 01.10.2019 Štefan Š A H I N 17189225 052 01 Spišská Nová Ves Záborského 29
FP 201985 192910001/F 29.10.19 192910001 153,60 € 03.10.2019 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201986 190100033/F 29.10.19 190100033 7163,98 € 11.10.2019 Ľubomír Kicko 34527095 05322 Danišovce 162
FP 201987 20192129/F 29.10.19 20192129 100,80 € 21.10.2019 Disig, a.s. 35975946 82108 Bratislava Záhradnícka 151
FP 201988 3091717825/F 29.10.19 3091717825 415,18 € 28.10.2019 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201989 1017482802/F 29.11.19 1017482802 26,17 € 31.10.2019 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201990 1031904529/F 29.11.19 1031904529 363,98 € 31.10.2019 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13

Faktúry za mesiac 09/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201974 190445/F 14.10.19 190445 112,18 € 16.09.2019 TOMLUX s.r.o. 36541443 94064 Nové Zámky Viničná 8
FP 201975 19006/F 14.10.19 19006 166,00 € 21.09.2019 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201976 2019040/F 14.10.19 2019040 400,00 € 23.09.2019 Ing. Mária Pokrývková 47887346 05201 Spišská Nová Ves
FP 201977 3091944618/F 14.10.19 3091944618 424,78 € 30.09.2019 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201978 8242924159/F 30.09.19 8242924159 26,17 € 30.09.2019 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201979 1031903842/F 14.10.19 1031903842 207,98 € 30.09.2019 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201980 1990190052/F 14.10.19 1990190052 46451,61 € 30.09.2019 STRABAG, s.r.o. 17317282 040 03 Košice Južná trieda 93
FP 201981 19127/F 14.10.19 19127 124,80 € 30.09.2019 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 201983 2019140/F 14.10.19 2019140 90,00 € 30.09.2019 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4

Faktúry za mesiac 08/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201969 19002/F 19002 45023,34 € 14.08.2019 HAMRE DK s.r.o. 46405666 04465 Košická Belá
FP 201968 3091935002/F 16.09.19 3091935002 434,38 € 01.08.2019 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201970 8240758129/F 16.09.19 8240758129 26,17 € 31.08.2019 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201971 1031903432/F 16.09.19 1031903432 196,35 € 31.08.2019 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201972 2270001646/F 16.09.19 2270001646 226,00 € 31.08.2019 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201973 309193623/F 16.09.19 309193623 247,18 € 30.08.2019 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356

Faktúry za mesiac 07/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201955 3091929896/F 13.09.19 3091929896 381,58 € 02.07.2019 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201956 19040/F 13.09.19 19040 216,90 € 03.07.2019 Margaréta Kolčarová 10766375 05561 Prakovce 295
FP 201957 252019/F 13.09.19 252019 450,00 € 11.07.2019 Ing. Vaščák Vladimír-Auditor... 17151805 05501 Margecany Oľše 18
FP 201958 511072019/F 13.09.19 511072019 15,00 € 11.07.2019 Ing. Vida Jozef 30385741 99128 Vinica Nekyjská 421/19
FP 201959 50719/F 13.09.19 50719 72,00 € 17.07.2019 Agrofarma spol. s.r.o. 36217247 05333 Nálepkovo Pod školou 452
FP 201960 1031902872/F 13.09.19 1031902872 215,34 € 18.07.2019 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201961 5519013447/F 13.09.19 5519013447 84,06 € 24.07.2019 Office Depot s.r.o. 36192384 82109 Bratislava Prievozská 4/B
FP 201962 72019/F 16.09.19 72019 100,00 € 24.07.2019 Ing. Anton Macko 14375044 05333 Henclová 53
FP 201963 1031902887/F 16.09.19 1031902887 51,34 € 29.07.2019 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201964 19003/F 16.09.19 19003 45000,00 € 29.07.2019 EURO-recykling, s.r.o. 36586463 04001 Košice Letná 45
FP 201965 192501218/F 16.09.19 192501218 61,68 € 31.07.2019 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201966 8238611685/F 16.09.19 8238611685 26,17 € 31.07.2019 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201967 2019092/F 16.09.19 2019092 35,00 € 31.07.2019 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 05201 Spišká Nová Ves Letná 61

Faktúry za mesiac 06/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201947 190508/F 08.07.19 190508 500,00 € 03.06.2019 IPM-VO s.r.o. 51837633 04017 Košice Abovská 92/35
FP 201948 20191451/F 08.07.19 20191451 95,00 € 06.06.2019 FLORIAN,s.r.o. 36427969 036 08 Martin Priekopská 26
FP 201949 190102739/F 08.07.19 190102739 103,82 € 21.06.2019 Ing. Iveta Olbertová ILED 45665478 95654 Veľké Držkovce Dolné Držkovce 267
FP 201950 19003/F 08.07.19 19003 35,00 € 01.06.2019 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201951 1017482802/F 08.07.19 1017482802 26,17 € 30.06.2019 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201952 1031902546/F 08.07.19 1031902546 210,83 € 30.06.2019 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201953 2019111/F 08.07.19 2019111 90,00 € 28.06.2019 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4

Faktúry za mesiac 05/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201937 3091919377/F 08.07.19 3091919377 415,18 € 13.05.2019 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201938 101997684/F 08.07.19 101997684 14,28 € 10.05.2019 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12
FP 201939 190102283/F 08.07.19 190102283 67,75 € 17.05.2019 Ing. Iveta Olbertová ILED 45665478 95654 Veľké Držkovce Dolné Držkovce 267
FP 201940 190828/F 08.07.19 190828 18,60 € 22.05.2019 Signo, s.r.o. 43930824 03401 Ružomberok Tatranská cesta 68
FP 201941 2019001/F 08.07.19 2019001 200,00 € 24.05.2019 Kicko Rastislav 37180118 05361 Spišské Vlachy Vajanského 19
FP 201942 20190187/F 08.07.19 20190187 735,42 € 31.05.2019 Askon export-import 31697119 05342 Krompachy Kúpeľná 20/202
FP 201943 3091924289/F 08.07.19 3091924289 405,58 € 31.05.2019 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201944 1031901945/F 08.07.19 1031901945 188,27 € 31.05.2019 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201945 8234371532/F 08.07.19 8234371532 28,82 € 31.05.2019 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201946 190507/F 08.07.19 190507 500,00 € 30.05.2019 IPM-VO s.r.o. 51837633 04017 Košice Abovská 92/35

Faktúry za mesiac 04/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201930 190101639/F 09.05.19 190101639 148,76 € 02.04.2019 Ing. Iveta Olbertová ILED 45665478 95654 Veľké Držkovce Dolné Držkovce 267
FP 201931 101982432/F 09.05.19 101982432 30,82 € 04.04.2019 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12
FP 201932 101190066/F 09.05.19 101190066 567,12 € 05.04.2019 TRIPA, s.r.o. 45402752 05601 Gelnica Slovenská 71
FP 201933 9110000198/F 09.05.19 9110000198 11839,90 € 25.04.2019 B-komplet, s.r.o. 36600326 05201 Spišská Nová Ves B. Nemcovej 12
FP 201934 1031901393/F 09.05.19 1031901393 184,92 € 29.04.2019 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201935 8232274180/F 30.04.19 8232274180 40,60 € 30.04.2019 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201936 191720160/F 10.05.19 191720160 503,52 € 25.04.2019 Betón - Spiš .r.o. 31688233 05280 Spišská Nová Ves Radlinského 20

Faktúry za mesiac 03/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201915 201903001/F 04.04.19 201903001 305,00 € 05.03.2019 Autotyp spol. s.r.o. 36206423 05801 Poprad Podtatranská 4931/23
FP 201916 190489/F 04.04.19 190489 33,60 € 15.03.2019 Signo, s.r.o. 43930824 03401 Ružomberok Tatranská cesta 68
FP 201917 201918816/F 04.04.19 201918816 55,37 € 27.03.2019 Eset, spol. s.r.o. 31333532 85101 Bratislava
FP 201918 200190240/F 04.04.19 200190240 110,26 € 28.03.2019 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201919 3091914684/F 04.04.19 3091914684 314,38 € 28.03.2019 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201920 00329665/F 04.04.19 00329665 212,00 € 31.03.2019 Zdrusženie miest a obcí Slovenska 00584614 81109 Bratislava Bezručova 9
FP 201921 1909056/F 04.04.19 1909056 33,00 € 31.03.2019 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 201922 19054/F 04.04.19 19054 124,80 € 31.03.2019 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 201923 1031900939/F 04.04.19 1031900939 200,72 € 31.03.2019 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201924 191720097/F 05.04.19 191720097 519,36 € 29.03.2019 Betón - Spiš .r.o. 31688233 05280 Spišská Nová Ves Radlinského 20
FP 201925 8230197721/F 08.04.19 8230197721 26,17 € 31.03.2019 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201926 19001/F 08.04.19 19001 35,00 € 12.03.2019 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201927 19002/F 08.04.19 19002 35,00 € 28.03.2019 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201928 012019/F 10.04.19 012019 97,11 € 31.03.2019 Zdena Majkuthová 40107990 05334 Stará Voda 124
FP 201929 201952/F 12.04.19 201952 90,00 € 29.03.2019 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4

Faktúry za mesiac 02/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201908 192702382/F 03.04.19 192702382 174,48 € 12.02.2019 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201909 191002147/F 03.04.19 191002147 10,80 € 20.02.2019 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201910 20190107/F 03.04.19 20190107 429,99 € 22.02.2019 Ing. Stanislav Marcinek 32367112 05601 Gelnica Kukučínova 53
FP 201911 2270001646/F 04.04.19 2270001646 226,00 € 28.02.2019 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201912 3091910409/F 04.04.19 3091910409 338,38 € 28.02.2019 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201913 8228133272/F 04.04.19 8228133272 26,17 € 28.02.2019 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201914 1031900462/F 04.04.19 1031900462 170,53 € 28.02.2019 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13

Faktúry za mesiac 01/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201901 05012019/F 03.04.19 05012019 100,00 € 04.01.2019 Ing. Vida Jozef 30385741 99128 Vinica Nekyjská 421/19
FP 201902 192701372/F 03.04.19 192701372 66,72 € 15.01.2019 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201903 1900778/F 03.04.19 1900778 38,40 € 21.01.2019 Slovgram 17310598 813 48 Bratislava Jakubovo nám.14 81348
FP 201904 3091905603/F 03.04.19 3091905603 434,38 € 30.01.2019 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201905 8226087724/F 03.04.19 8226087724 26,17 € 31.01.2019 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201906 191001130/F 03.04.19 191001130 10,80 € 31.01.2019 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201907 1031900085/F 03.04.19 1031900085 176,55 € 31.01.2019 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13

Faktúry za mesiac 12/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 219100 1800389/F 14.01.19 1800389 292,50 € 03.12.2018 Marek Horváth-Rudeta SK 46856757 03401 Ružomberok Námewstie Slobody 18595
FP 219101 201806203/F 14.01.19 201806203 45,36 € 04.12.2018 Kokiska s.r.o. 02509016 36001 Sadov Stráň 3
FP 219102 8110000547/F 14.01.19 8110000547 3000,00 € 11.12.2018 B-komplet, s.r.o. 36600326 05201 Spišská Nová Ves B. Nemcovej 12
FP 219103 1522018/F 14.01.19 1522018 43,20 € 13.12.2018 Štefan Š A H I N 17189225 052 01 Spišská Nová Ves Záborského 29
FP 219104 1801012018/F 14.01.19 1801012018 41,16 € 18.12.2018 Slovenská internetová, s.r.o. 36676845 01001 Žilina Dolný Val 3
FP 219105 24772018/F 14.01.19 24772018 42,02 € 18.12.2018 Prima banka Slovensko a.s. 31575951 01011 Žilina Hodžova 11
FP 219106 1031805197/F 14.01.19 1031805197 167,99 € 31.12.2018 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 219107 2018240/F 14.01.19 2018240 90,00 € 31.12.2018 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 219108 8224059512/F 14.01.19 8224059512 26,17 € 31.12.2018 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 219109 2270001646/F 14.01.19 2270001646 -31,12 € 31.12.2018 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 219110 1031805380/F 14.01.19 1031805380 34,50 € 31.12.2018 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13

Faktúry za mesiac 11/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201884 180100032/F 28.11.18 180100032 1567,95 € 05.11.2018 Ľubomír Kicko 34527095 05322 Danišovce 162
FP 201885 180100033/F 28.11.18 180100033 1653,95 € 05.11.2018 Ľubomír Kicko 34527095 05322 Danišovce 162
FP 201886 181215/F 28.11.18 181215 18,60 € 08.11.2018 Signo, s.r.o. 43930824 03401 Ružomberok Tatranská cesta 68
FP 201887 8110000477/F 28.11.18 8110000477 12398,95 € 09.11.2018 B-komplet, s.r.o. 36600326 05201 Spišská Nová Ves B. Nemcovej 12
FP 201888 18019/F 28.11.18 18019 35,00 € 09.11.2018 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201889 180104129/F 28.11.18 180104129 146,64 € 19.11.2018 Ing. Iveta Olbertová ILED 45665478 95654 Veľké Držkovce Dolné Držkovce 267
FP 201890 232018/F 28.11.18 232018 70,00 € 28.11.2018 Stanislav Popadič 30671892 05315 Hrabušice Bernolákova 507
FP 201891 20181506/F 28.11.18 20181506 127,14 € 23.11.2018 Slavstroj s.r.o. 31732348 07217 Zemplínske Kopčany Malé Raškovce 86
FP 201892 2270001646/F 28.11.18 2270001646 227,00 € 30.11.2018 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201893 20180203/F 29.11.18 20180203 92,40 € 27.11.2018 BLARO, s.r.o. 46498702 04011 Košice Werferova 1 1
FP 201894 181011026/F 29.11.18 181011026 21,60 € 27.11.2018 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201895 8110000507/F 04.12.18 8110000507 14483,05 € 29.11.2018 B-komplet, s.r.o. 36600326 05201 Spišská Nová Ves B. Nemcovej 12
FP 201896 18021/F 11.01.19 18021 373,20 € 13.11.2018 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201897 8222013202/F 11.01.19 8222013202 26,17 € 30.11.2018 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201898 1031804759/F 11.01.19 1031804759 367,49 € 30.11.2018 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201899 21807331/F 11.01.19 21807331 180,10 € 21.11.2018 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 09301 Vranov nad Topľou

Faktúry za mesiac 10/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201879 3018944028/F 13.11.18 3018944028 974,38 € 16.10.2018 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201880 181004/F 13.11.18 181004 500,00 € 17.10.2018 IPM-VO s.r.o. 51837633 04017 Košice Abovská 92/35
FP 201881 1031804080/F 13.11.18 1031804080 174,07 € 25.10.2018 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201882 52018/F 13.11.18 52018 200,00 € 28.10.2018 Ing. Matej Gonda 50566521 05201 Spišská Nová Ves Moravská 4/20
FP 201883 8220001011/F 13.11.18 8220001011 26,17 € 31.10.2018 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 09/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201873 152018/F 24.10.18 152018 70,00 € 11.09.2018 Stanislav Popadič 30671892 05315 Hrabušice Bernolákova 507
FP 201874 492018/F 24.10.18 492018 150,00 € 11.09.2018 Ing. Iveta Nováková 34576100 05311 Smižany Jahodová 9
FP 201875 1031803641/F 24.10.18 1031803641 195,92 € 27.09.2018 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201876 18122/F 24.10.18 18122 129,00 € 30.09.2018 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 201877 2018171/F 24.10.18 2018171 90,00 € 30.09.2018 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 201878 8218007063/F 24.10.18 8218007063 26,17 € 30.09.2018 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 08/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201866 22018/F 27.09.18 22018 100,00 € 17.08.2018 Mária Snopková 33981701 05201 Spišská Nová Ves Slobody 25
FP 201867 218021099/F 27.09.18 218021099 26,20 € 24.08.2018 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 05201 Soišská Nová Ves Markušovská cesta 1
FP 201868 32018/F 27.09.18 32018 400,00 € 29.08.2018 Ing. Anton Macko 14375044 05333 Henclová 53
FP 201869 18031/F 27.09.18 18031 99,96 € 31.08.2018 Stavprofi Jurčík 37478362 05201 Spišská Nová Ves Fabínyho 23
FP 201870 2270001646/F 27.09.18 2270001646 227,00 € 31.08.2018 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201871 1031803414/F 27.09.18 1031803414 211,51 € 31.08.2018 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201872 8216024880/F 27.09.18 8216024880 26,17 € 31.08.2018 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 07/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201857 562018/F 31.07.18 562018 56,88 € 04.07.2018 Štefan Š A H I N 17189225 052 01 Spišská Nová Ves Záborského 29
FP 201858 1807000184/F 31.07.18 1807000184 84,74 € 12.07.2018 Senzačne s.r.o. 51038617 02201 Čadca Námestie Slobody 61
FP 201859 2018083/F 31.07.18 2018083 100,00 € 13.07.2018 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 05201 Spišká Nová Ves Letná 61
FP 201860 200180562/F 31.07.18 200180562 86,90 € 13.07.2018 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201861 3018930884/F 31.07.18 3018930884 974,38 € 18.07.2018 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
18,52 € 02.07.2018 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 05201 Soišská Nová Ves Markušovská cesta 1
FP 201863 1031802815/F 27.08.18 1031802815 205,63 € 31.07.2018 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201864 8214060473/F 27.08.18 8214060473 26,17 € 31.07.2018 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
254,00 € 31.07.2018 DH fire safety s.r.o. 50910612 08633 Stebník Stebník 54

Faktúry za mesiac 06/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201844 2018014/F 09.07.18 2018014 2952,00 € 06.06.2018 Ing. Jozef Čaplovič - CMW 30048460 91952 Dolné Dubové
FP 201845 2018015/F 09.07.18 2018015 125,28 € 06.06.2018 Ing. Jozef Čaplovič - CMW 30048460 91952 Dolné Dubové
FP 201846 5518009655/F 09.07.18 5518009655 84,17 € 06.06.2018 Office Depot s.r.o. 36192384 82109 Bratislava Prievozská 4/B
FP 201847 18007/F 09.07.18 18007 122,92 € 07.06.2018 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201848 18008/F 09.07.18 18008 24,90 € 07.06.2018 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201849 101806564/F 09.07.18 101806564 70,60 € 08.06.2018 Schipro SK, s.r.o. 36426989 03804 Bystrička Bystrička 414
FP 201850 101806766/F 09.07.18 101806766 16,90 € 13.06.2018 Schipro SK, s.r.o. 36426989 03804 Bystrička Bystrička 414
FP 201851 262018/F 09.07.18 262018 450,00 € 25.06.2018 Ing. Vaščák Vladimír-Auditor... 17151805 05501 Margecany Oľše 18
FP 201852 5021810981/F 09.07.18 5021810981 92,98 € 26.06.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 01001 Žilina Martina Rázusa 23A
FP 201853 8212122567/F 09.07.18 8212122567 25,57 € 30.06.2018 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 802400 1031802400/F 09.07.18 1031802400 184,90 € 30.06.2018 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13

Faktúry za mesiac 05/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201838 200180352/F 04.06.18 200180352 48,80 € 14.05.2018 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201839 1020180943/F 04.06.18 1020180943 119,80 € 14.05.2018 Goled, s.r.o. 50072595 94501 KOmárno Bratislavská cesta 4303
FP 201840 2270001646/F 04.06.18 2270001646 227,00 € 31.05.2018 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201841 1031801891/F 12.06.18 1031801891 187,89 € 31.05.2018 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201842 8209998656/F 12.06.18 8209998656 25,57 € 31.05.2018 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201843 20180020/F 09.07.18 20180020 230,19 € 30.05.2018 Michal Koťuha - UKAGAS 40108309 05333 Závadka Závadka 123

Faktúry za mesiac 04/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201828 200180257/F 02.05.18 200180257 81,13 € 04.04.2018 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201829 5518006285/F 02.05.18 5518006285 83,29 € 06.04.2018 Office Depot s.r.o. 36192384 82109 Bratislava Prievozská 4/B
FP 201830 2018046/F 02.05.18 2018046 105,00 € 13.04.2018 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 05201 Spišká Nová Ves Letná 61
FP 201831 118062675/F 02.05.18 118062675 30,82 € 18.04.2018 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12
FP 201832 201846/F 02.05.18 201846 90,00 € 24.04.2018 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 201833 200180262/F 02.05.18 200180262 87,74 € 10.04.2018 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201834 101888023/F 02.05.18 101888023 14,28 € 23.04.2018 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12
FP 201835 1031801273/F 02.05.18 1031801273 178,30 € 23.04.2018 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201836 30189183771/F 02.05.18 30189183771 1454,38 € 30.04.2018 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201837 8207989350/F 07.05.18 8207989350 25,57 € 30.04.2018 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 03/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201818 181003041/F 08032018 181003041 10,80 € 08.03.2018 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
pracovné pomôcky 200180179 87,58 € 16.03.2018 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201820 162018/F 20032018 162018 90,00 € 20.03.2018 Ing. Jana Kolbaská 05601 Gelnica Záhradná 11
FP 201821 1805899/F 09.04.18 1805899 38,50 € 22.03.2018 Slovgram 17310598 813 48 Bratislava Jakubovo nám.14 81348
FP 201822 022018/F 09.04.18 022018 388,44 € 24.03.2018 Zdena Majkuthová 40107990 05334 Stará Voda 124
FP 201823 1031800880/F 09.04.18 1031800880 167,27 € 27.03.2018 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201824 200180180/F 09.04.18 200180180 167,75 € 26.03.2018 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201825 1809056/F 09.04.18 1809056 33,00 € 31.03.2018 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 201826 18054/F 09.04.18 18054 129,00 € 31.03.2018 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 201827 8205992772/F 09.04.18 8205992772 25,57 € 31.03.2018 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 02/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201808 182701709/F 08.03.18 182701709 68,16 € 14.02.2018 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201809 3018906401/F 08.03.18 3018906401 754,38 € 05.02.2018 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201810 4218040456/F 08.03.18 4218040456 6,90 € 07.02.2018 Štátny veterinárny a potravinový ústav 42355613 02601 Dolný Kubín Jánoškova 1611/58
FP 201811 200180093/F 08.03.18 200180093 78,55 € 13.02.2018 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201812 181002150/F 08.03.18 181002150 21,60 € 20.02.2018 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201813 8110000083/F 08.03.18 8110000083 150,00 € 21.02.2018 B-komplet, s.r.o. 36600326 05201 Spišská Nová Ves B. Nemcovej 12
FP 201814 200180105/F 08.03.18 200180105 38,10 € 22.02.2018 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201815 2270001646/F 08.03.18 2270001646 227,00 € 28.02.2018 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201816 1031800461/F 08.03.18 1031800461 149,77 € 26.02.2018 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201817 8204006584/F 08.03.18 8204006584 25,57 € 28.02.2018 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 01/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201801 132018/F 22.01.18 132018 127,20 € 18.01.2018 MAS Hnilec 42101638 05561 JAklovce Nová 464
FP 201802 182501239/F 22.01.18 182501239 174,00 € 15.01.2018 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201803 182701336/F 09.02.18 182001056 66,72 € 23.01.2018 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201804 200180020/F 09.02.18 200180020 79,30 € 26.01.2018 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201805 1031800042/F 09.02.18 1031800042 159,15 € 30.01.2018 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201806 1017482802/F 09.02.18 1017482802 25,57 € 31.01.2018 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201807 10183869/F 12.02.18 10183869 1,48 € 05.01.2018 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12

Faktúry za mesiac 12/2017

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201769 17100032/F 08.01.18 17100032 250,00 € 04.12.2017 TENDERTEAM, s.r.o. 46964819 08001 Prešov Volgogradská 9
FP 201770 201730/F 08.01.18 201730 500,00 € 07.12.2017 ArtComp s.r.o. 31721281 05501 Margecany Partizánska 35
FP 201771 200171150/F 08.01.18 200171150 36,00 € 13.12.2017 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201772 200171145/F 08.01.18 200171145 33,96 € 07.12.2017 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201773 24772017/F 08.01.18 24772017 42,02 € 20.12.2017 Prima banka Slovensko a.s. 31575951 01011 Žilina Hodžova 11
FP 201774 012018/F 08.01.18 012018 280,54 € 28.12.2017 Zdena Majkuthová 40107990 05334 Stará Voda 124
FP 201775 2017201/F 08.01.18 2017201 90,00 € 31.12.2017 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 201776 8200080673/F 08.01.18 8200080673 25,57 € 31.12.2017 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201777 1701012017/F 08.01.18 1701012017 41,16 € 31.12.2017 Slovenská internetová, s.r.o. 36676845 01001 Žilina Dolný Val 3
FP 201778 1031704887/F 10.01.18 1031704887 183,77 € 31.12.2017 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201779 2270001646/F 15.01.18 2270001646 136,98 € 31.12.2017 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201780 1031705128/F 22.01.18 1031705128 33,52 € 31.12.2017 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13

Faktúry za mesiac 11/2017

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201763 2270001646/F 27.11.17 2270001646 186,00 € 01.11.2017 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201764 200171038/F 27.11.17 200171038 33,96 € 10.11.2017 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201765 17024/F 27.11.17 17024 24,90 € 10.11.2017 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201766 3017944294/F 27.11.17 3017944294 307,98 € 16.11.2017 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201767 9104717331/F 08.01.18 9104717331 25,57 € 30.11.2017 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201768 1031704557/F 08.01.18 1031704557 357,54 € 30.11.2017 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13

Faktúry za mesiac 10/2017

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201758 14007/F 27.11.17 14007 132,50 € 05.10.2017 Edison SK s.r.o. 46694447 09303 Vranov nad Topľou Prešovská
FP 201759 172010027/F 27.11.17 172010027 10,38 € 12.10.2017 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201760 17025/F 27.11.17 17025 35,00 € 27.10.2017 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201761 1031703895/F 27.11.17 1031703895 177,23 € 30.10.2017 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201762 1017482802/F 27.11.17 1017482802 25,57 € 31.10.2017 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 09/2017

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201749 170100018/F 09.10.17 170100018 4894,91 € 07.09.2017 Ľubomír Kicko 34527095 05322 Danišovce 162
FP 201750 17010002/F 09.10.17 17010002 200,00 € 08.09.2017 Kicko Rastislav 37180118 05361 Spišské Vlachy Vajanského 19
FP 201751 2017092/F 09.10.17 2017092 140,00 € 27.09.2017 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 05201 Spišká Nová Ves Letná 61
FP 201752 1031703405/F 09.10.17 1031703405 201,52 € 28.09.2017 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201753 622017/F 09.10.17 622017 286,82 € 30.09.2017 Štefan Š A H I N 17189225 052 01 Spišská Nová Ves Záborského 29
FP 201754 101170203/F 30.09.17 101170203 674,96 € 30.09.2017 TRIPA, s.r.o. 45402752 05601 Gelnica Slovenská 71
FP 201755 1017482802/F 09.10.17 1017482802 25,57 € 30.09.2017 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201756 2017165/F 17.10.17 2017165 90,00 € 30.09.2017 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 201757 17118/F 17.10.17 17118 129,00 € 30.09.2017 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13

Faktúry za mesiac 08/2017

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201746 1031703108/F 27.09.17 1031703108 205,71 € 31.08.2017 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201747 1799929635/F 27.09.17 1799929635 25,57 € 31.08.2017 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201748 2270001646/F 27.09.17 2270001646 186,00 € 31.08.2017 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31

Faktúry za mesiac 07/2017

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201740 17010/F 22.08.17 17010 346,20 € 07.07.2017 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201741 172007060/F 22.08.17 172007060 36,00 € 24.07.2017 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201742 3017928752/F 22.08.17 3017928752 754,38 € 27.07.2017 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201743 170100033/F 22.08.17 170100033 30,00 € 31.07.2017 Ing. Mária Pokrývková 47887346 05201 Spišská Nová Ves
FP 201744 6798943181/F 22.08.17 6798943181 25,57 € 31.07.2017 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201745 1031702664/F 22.08.17 1031702664 228,85 € 31.07.2017 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13

Faktúry za mesiac 06/2017

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201731 7110000225/F 05.06.17 7110000225 300,00 € 05.06.2017 B-komplet, s.r.o. 36600326 05201 Spišská Nová Ves B. Nemcovej 12
FP 201732 332017/F 04.07.17 332017 450,00 € 16.06.2017 Ing. Vaščák Vladimír-Auditor... 17151805 05501 Margecany Oľše 18
FP 201733 5021709874/F 04.07.17 5021709874 82,94 € 21.06.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 01001 Žilina Martina Rázusa 23A
FP 201734 20170116/F 04.07.17 20170116 117,60 € 21.06.2017 BLARO, s.r.o. 46498702 04011 Košice Werferova 1 1
FP 201735 2017013/F 04.07.17 2017013 42,00 € 29.06.2017 MAS Hnilec 42101638 05561 JAklovce Nová 464
FP 201736 8797957372/F 10.07.17 8797957372 28,18 € 30.06.2017 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201737 1031702271/F 10.07.17 1031702271 193,34 € 30.06.2017 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201738 1031702461/F 13.07.17 1031702461 58,87 € 30.06.2017 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201739 201785/F 13.07.17 201785 90,00 € 30.06.2017 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4

Faktúry za mesiac 05/2017

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201727 2270001646/F 30.05.17 2270001646 70,00 € 31.05.2017 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201728 1031701727/F 31.05.17 1031701727 183,76 € 31.05.2017 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201729 1170282/F 30.05.17 1170282 14,80 € 19.05.2017 Cart Orint s.r.o. 34131159 94901 Nitra Štúrova 57
FP 201730 9796975495/F 04.07.17 9796975495 25,57 € 31.05.2017 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 04/2017

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201721 117048796/F 03.05.17 117048796 25,63 € 04.04.2017 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12
FP 201722 3017915961/F 03.05.17 3017915961 754,38 € 24.04.2017 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201723 11780209/F 03.05.17 11780209 14,28 € 22.04.2017 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12
FP 201724 1031701276/F 03.05.17 1031701276 168,25 € 26.04.2017 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201725 12017/F 03.05.17 12017 366,86 € 30.04.2017 Zdena Majkuthová 40107990 05334 Stará Voda 124
FP 201726 2795998164/F 30.05.17 2795998164 25,57 € 30.04.2017 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 03/2017

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201713 1704945/F 11.04.17 1704945 38,50 € 16.03.2017 Slovgram 17310598 813 48 Bratislava Jakubovo nám.14 81348
FP 201714 20170415/F 11.04.17 20170415 198,00 € 19.03.2017 Stanislav Staš 46790128 08633 Zborov Stebník 54
FP 201715 1709056/F 11.04.17 1709056 33,00 € 31.03.2017 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 201716 17055/F 11.04.17 17055 129,00 € 31.03.2017 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 201717 1031700825/F 11.04.17 1031700825 179,43 € 29.03.2017 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201718 201718238/F 11.04.17 201718238 55,37 € 30.03.2017 Eset, spol. s.r.o. 31333532 85101 Bratislava
FP 201719 0795022173/F 11.04.17 0795022173 25,57 € 31.03.2017 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201720 201754/F 20.04.17 201754 90,00 € 31.03.2017 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4

Faktúry za mesiac 02/2017

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201706 2270001646/F 21.02.17 2270001646 304,00 € 01.02.2017 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201707 172002030/F 21.02.17 172002030 37,68 € 01.02.2017 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201708 172002018/F 21.02.17 172002018 10,38 € 03.02.2017 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201710 172702371/F 02.03.17 172702371 216,16 € 23.02.2017 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201711 1031700496/F 08.03.17 1031700496 154,76 € 28.02.2017 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
25,57 € 28.02.2017 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201709 172002192/F 18.04.17 172002192 10,38 € 17.02.2017 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36

Faktúry za mesiac 01/2017

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201701 200170010/F 18.01.17 200170010 58,00 € 17.01.2017 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201702 3017903286/F 21.02.17 3017903286 754,38 € 18.01.2017 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201703 172701488/F 21.02.17 172701488 66,72 € 25.01.2017 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201704 35763469/F 21.02.17 2793088045 25,57 € 31.01.2017 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201705 1031700021/F 21.02.17 1031700021 162,90 € 31.01.2017 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13

Faktúry za mesiac 12/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201692 902016/F 27.12.16 902016 346,50 € 02.12.2016 Štefan Š A H I N 17189225 052 01 Spišská Nová Ves Záborského 29
FP 201693 16553/F 27.12.16 16553 21,12 € 17.12.2016 SPONKA SK, s.r.o. 36613983 02001 Púchov
FP 201694 24852016/F 27.12.16 24852016 42,02 € 21.12.2016 Prima banka Slovensko a.s. 31575951 01011 Žilina Hodžova 11
FP 201695 1601032016/F 27.12.16 1601032016 41,16 € 31.12.2016 Slovenská internetová, s.r.o. 36676845 01001 Žilina Dolný Val 3
FP 201696 2016237/F 05.01.17 2016237 90,00 € 30.12.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 201697 1031604222/F 05.01.17 1031604222 99,60 € 27.12.2016 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201698 1031604341/F 05.01.17 1031604341 367,88 € 31.12.2016 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201699 9792134168/F 09.01.17 9792134168 20,98 € 31.12.2016 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 216100 2270001646/F 16.01.17 2270001646 8,48 € 31.12.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 216101 5041604512/F 17.01.17 5041604512 13,67 € 31.12.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 01001 Žilina Martina Rázusa 23A

Faktúry za mesiac 11/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201686 160100001/F 14.11.16 160100001 200,00 € 02.11.2016 Kicko Rastislav 37180118 05361 Spišské Vlachy Vajanského 19
FP 201687 2270001646/F 14.11.16 2270001646 189,00 € 01.11.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201688 162011015/F 14.11.16 162011015 10,38 € 09.11.2016 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
990,00 € 22.11.2016 ArtComp s.r.o. 31721281 05501 Margecany Partizánska 35
FP 201690 1031603823/F 27.12.16 1031603823 205,42 € 30.11.2016 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201691 1791187248/F 27.12.16 1791187248 25,87 € 30.11.2016 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 10/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201681 160100023/F 14.11.16 160100023 150,00 € 12.10.2016 Ing. Mária Pokrývková 47887346 05201 Spišská Nová Ves
FP 201682 3016936627/F 14.11.16 3016936627 478,18 € 20.10.2016 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201683 1031603316/F 14.11.16 1031603316 198,72 € 25.10.2016 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201684 1790254024/F 14.11.16 1790254024 15,60 € 31.10.2016 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201685 1601022/F 14.11.16 1601022 7260,30 € 31.10.2016 Ľubomír Kicko 34527095 05201 Spišská Nová Ves Jilemnického 19

Faktúry za mesiac 09/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201677 1031602928/F 18.10.16 1031602928 208,41 € 26.09.2016 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201678 7789319163/F 18.10.16 7789319163 28,07 € 30.09.2016 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201679 1600140/F 18.10.16 1600140 139,80 € 30.09.2016 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 201680 2016175/F 18.10.16 2016175 30,00 € 30.09.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4

Faktúry za mesiac 08/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201668 442016/F 13.09.16 442016 42,00 € 03.08.2016 Štefan Š A H I N 17189225 052 01 Spišská Nová Ves Záborského 29
FP 201669 2270001646/F 13.09.16 2270001646 189,00 € 01.08.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201670 20160761/F 13.09.16 20160761 396,00 € 06.08.2016 Ferex,s.ro.o 17682258 94901 Nitra Vodná 23
FP 201671 322016/F 13.09.16 322016 450,00 € 08.08.2016 Ing. Vaščák Vladimír-Auditor... 17151805 05501 Margecany Oľše 18
FP 201672 2016113/F 13.09.16 2016113 30,00 € 17.08.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 201673 200160727/F 13.09.16 200160727 58,20 € 17.08.2016 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201674 35763469/F 13.09.16 8788387975 36,58 € 31.08.2016 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201675 1031602564/F 13.09.16 1031602564 200,57 € 31.08.2016 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13

Faktúry za mesiac 07/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201661 201679/F 13.09.16 201679 30,00 € 01.07.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 201662 16039/F 13.09.16 16039 1903,12 € 04.07.2016 Stavprofi Jurčík 37478362 05201 Spišská Nová Ves Fabínyho 23
FP 201663 20160147/F 13.09.16 20160147 38,40 € 11.07.2016 BLARO, s.r.o. 46498702 04011 Košice Werferova 1 1
FP 201664 2016013/F 13.09.16 2016013 42,60 € 26.07.2016 MAS Hnilec 42101638 05561 JAklovce Nová 464
FP 201665 1031602277/F 13.09.16 1031602277 199,40 € 29.07.2016 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201666 6787457970/F 13.09.16 6787457970 30,58 € 31.07.2016 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201667 16026/F 13.09.16 16026 456,60 € 11.07.2016 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda

Faktúry za mesiac 06/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201654 201637/F 14.07.16 201637 30,00 € 11.06.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 201655 201649/F 14.07.16 201649 60,00 € 17.06.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 201656 3016922044/F 14.07.16 3016922044 835,38 € 28.06.2016 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201657 5021610737/F 14.07.16 5021610737 82,54 € 29.06.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 01001 Žilina Martina Rázusa 23A
FP 201658 1786529093/F 14.07.16 1786529093 30,58 € 30.06.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 01001 Žilina Martina Rázusa 23A
FP 201659 1031601924/F 14.07.16 1031601924 205,32 € 30.06.2016 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201660 1031601997/F 14.07.16 1031601997 206,58 € 30.06.2016 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13

Faktúry za mesiac 05/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201645 2270088090/F 16.06.16 2270088090 189,00 € 01.05.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201646 201624/F 16.06.16 201624 30,00 € 02.05.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 201647 200160418/F 16.06.16 200160418 79,44 € 10.05.2016 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201648 1031601415/F 16.06.16 1031601415 197,04 € 20.05.2016 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201649 16013/F 16.06.16 16013 307,50 € 25.05.2016 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201650 16014/F 16.06.16 16014 58,10 € 25.05.2016 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201651 024001300542/F 16.06.16 024001300542 53,95 € 27.05.2016 Metro Cash Carry SR s.r.o. 45952671 90028 Ivanka pri Dunaji Senecká cesta 1881
FP 201652 6785596950/F 16.06.16 6785596950 30,58 € 31.05.2016 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201653 82016/F 13.07.16 82016 940,00 € 31.05.2016 Ján Majkuth - JOHAN 35536748 05334 Stará Voda

Faktúry za mesiac 04/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201637 116040571/F 16.06.16 116040571 25,63 € 04.04.2016 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12
FP 201638 200160325/F 16.06.16 200160325 62,87 € 19.04.2016 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201639 200160324/F 16.06.16 200160324 42,95 € 19.04.2016 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201640 3016913933/F 16.06.16 3016913933 754,38 € 19.04.2016 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201641 062016/F 16.06.16 062016 300,00 € 20.04.2016 Ján Majkuth - JOHAN 35536748 05334 Stará Voda
FP 201642 11669844/F 16.06.16 11669844 14,76 € 26.04.2016 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12
FP 201643 1031601033/F 16.06.16 1031601033 167,70 € 27.04.2016 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201644 0784668366/F 16.06.16 0784668366 30,58 € 30.04.2016 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 03/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201618 160465/F 07.04.16 160465 14,00 € 03.03.2016 Signo, s.r.o. 43930824 03401 Ružomberok Tatranská cesta 68
FP 201619 162703234/F 07.04.16 162703234 245,92 € 04.03.2016 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201620 16002/F 07.04.16 16002 25,00 € 01.03.2016 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201621 20160255/F 07.04.16 20160255 198,00 € 11.03.2016 Ferex,s.ro.o 17682258 94901 Nitra Vodná 23
FP 201622 20160164/F 07.04.16 20160164 28,90 € 15.03.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650 04001 Košice Hlavná 68
FP 201623 1032016/F 07.04.16 1032016 70,00 € 18.03.2016 Richard Krajčí 37396196 96623 Lovcica - Trubin Trubin 97
FP 201624 162003131/F 07.04.16 162003131 22,26 € 14.03.2016 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 201625 32016/F 07.04.16 32016 345,28 € 15.03.2016 Kalinský Patrik 32369808 053 34 Stará Voda 1
FP 201626 1605255/F 07.04.16 1605255 38,50 € 30.03.2016 Slovgram 17310598 813 48 Bratislava Jakubovo nám.14 81348
FP 201627 1031600729/F 07.04.16 1031600729 180,90 € 30.03.2016 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201628 162003253/F 08.04.16 162003253 58,80 € 31.03.2016 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201629 200160217/F 08.04.16 200160217 158,94 € 18.03.2016 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201630 200160218/F 08.04.16 200160218 79,67 € 18.03.2016 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201631 0783739344/F 08.04.16 0783739344 30,58 € 31.03.2016 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201632 160900052/F 08.04.16 160900052 33,00 € 31.03.2016 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 201633 1600065/F 08.04.16 1600065 139,80 € 31.03.2016 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 201634 201615/F 08.04.16 201615 30,00 € 31.03.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 201635 0416020095/F 08.04.16 0416020095 26,40 € 01.03.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 01001 Žilina Martina Rázusa 23A
FP 201636 3212016/F 11.04.16 3212016 15,00 € 31.03.2016 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 05938 Štrba Hlavná 188

Faktúry za mesiac 02/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201609 162002140/F 25.02.16 162002140 20,10 € 02.02.2016 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201610 20160027/F 25.02.16 20160027 63,60 € 03.02.2016 BLARO, s.r.o. 46498702 04011 Košice Werferova 1 1
FP 201611 0052016/F 25.02.16 0052016 110,00 € 08.02.2016 František Varga 34604804 05563 Helcmanovce č. 253
FP 201612 0042016/F 25.02.16 0042016 60,00 € 06.02.2016 František Varga 34604804 05563 Helcmanovce č. 253
FP 201613 200160109/F 25.02.16 200160109 157,39 € 17.02.2016 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201614 200160110/F 25.02.16 200160110 79,81 € 17.02.2016 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201615 2270001646/F 25.02.16 2270001646 189,00 € 02.02.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31

Faktúry za mesiac 01/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201601 5041504656/F 23.02.16 5041504656 12,46 € 14.01.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 01001 Žilina Martina Rázusa 23A
FP 201602 200160019/F 23.02.16 200160019 67,80 € 26.01.2016 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201603 200160018/F 23.02.16 200160018 158,83 € 26.01.2016 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201604 162901363/F 23.02.16 162901363 77,10 € 22.01.2016 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201605 162701316/F 23.02.16 162701316 54,96 € 22.01.2016 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201606 3,16903545/F 23.02.16 3,16903545 1054,38 € 27.01.2016 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201607 1031600084/F 23.02.16 1031600084 165,35 € 31.01.2016 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201608 7781891517/F 23.02.16 7781891517 30,58 € 31.01.2016 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 12/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201577 26932015/F 20.01.16 26932015 40,99 € 15.12.2015 Prima banka Slovensko a.s. 31575951 01011 Žilina Hodžova 11
FP 201578 200151256/F 20.01.16 200151256 144,00 € 15.12.2015 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201579 200151254/F 20.01.16 200151254 60,90 € 15.12.2015 MAJSTER CENTRUM,s.r.o. 36817767 05201 Spišská Nová Ves Zimná 223/87
FP 201580 1501042015/F 20.01.16 1501042015 41,16 € 21.12.2015 Slovenská internetová, s.r.o. 36676845 01001 Žilina Dolný Val 3
FP 201581 3780976451/F 20.01.16 3780976451 30,58 € 31.12.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201582 1031503792/F 20.01.16 1031503792 328,37 € 31.12.2015 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201583 2270001646/F 20.01.16 2270001646 235,90 € 31.12.2015 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31

Faktúry za mesiac 11/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201571 2270001646/F 19.11.15 2270001646 248,00 € 01.11.2015 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201572 20150919/F 19.11.15 20150919 103,20 € 05.11.2015 Disig, a.s. 35975946 82108 Bratislava Záhradnícka 151
FP 201573 292015/F 26.11.15 292015 450,00 € 18.11.2015 Ing. Vaščák Vladimír-Auditor... 17151805 05501 Margecany Oľše 18
FP 201574 3059039326/F 26.11.15 3059039326 405,08 € 24.11.2015 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201575 1031503337/F 26.11.15 1031503337 213,48 € 26.11.2015 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201576 15027/F 26.11.15 15027 549,00 € 26.11.2015 DECO CASA SlOVAKIA 44378963 05304 Spišské Podhradie Prešovská 316
FP 201584 67800064353/F 26.01.16 67800064353 30,58 € 30.11.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 10/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201568 2015104/F 19.11.15 2015104 42,96 € 22.10.2015 DAVID reklama, s.r.o. 45902143 05201 Spišská Nová Ves Lipová 1857
FP 201569 1031502964/F 19.11.15 1031502964 171,50 € 27.10.2015 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201570 3779155049/F 19.11.15 3779155049 30,58 € 31.10.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 09/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201565 1500156/F 08.10.15 1500156 139,80 € 30.09.2015 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 201566 1031502649/F 08.10.15 1031502649 232,82 € 30.09.2015 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201567 1778175819/F 08.10.15 1778175819 30,58 € 30.09.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 08/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201558 2270001646/F 22.09.15 2270001646 248,00 € 01.08.2015 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201559 000240070425/F 22.09.15 000240070425 9,20 € 05.08.2015 Metro Cash Carry SR s.r.o. 45952671 90028 Ivanka pri Dunaji Senecká cesta 1881
FP 201560 201500086/F 22.09.15 201500086 132,00 € 06.08.2015 Kettler s.r.o. 45452181 04023 Košice Čordákova 41
FP 201561 20150150/F 22.09.15 20150150 43,20 € 06.08.2015 BLARO, s.r.o. 46498702 04011 Košice Werferova 1 1
FP 201562 2270001646/F 22.09.15 2270001646 -0,53 € 13.08.2015 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201563 1031502353/F 22.09.15 1031502353 226,06 € 31.08.2015 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201564 5777226624/F 22.09.15 5777226624 30,58 € 31.08.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 07/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201543 122014/F 12.08.15 122014 960,00 € 28.07.2015 Erik Handlovič 43773354 055 64 Mníšek nad Hnilcom 77
FP 201544 372015/F 28.07.15 372015 573,48 € 28.07.2015 Štefan Š A H I N 17189225 052 01 Spišská Nová Ves Záborského 29
FP 201545 102015/F 12.08.15 102015 320,40 € 28.07.2015 Ján Majkuth - JOHAN 35536748 05334 Stará Voda
FP 201546 08072015/F 29.07.15 08072015 72,00 € 29.07.2015 Richard Munnich 11951567 053 34 Švedlár 79
FP 201547 112015/F 30.07.15 112015 90,00 € 30.07.2015 Kalinský Patrik 32369808 053 34 Stará Voda 1
FP 201548 20150711/F 12.08.15 20150711 9300,00 € 21.07.2015 Jozef Šaršaň 40106161 05333 Nálepkovo Letná 357
FP 201549 30150176/F 12.08.15 30150176 1598,04 € 27.07.2015 JUNO DS s.r.o. 36501522 06401 Stará Ľubovňa Lipová 17
FP 201550 3059024687/F 19.08.15 3059024687 754,38 € 17.07.2015 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201551 150314/F 19.08.15 150314 73,10 € 21.07.2015 BLARO, s.r.o. 46498702 04011 Košice Werferova 1 1
FP 201552 152707354/F 19.08.15 152707354 21,00 € 23.07.2015 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201553 2342015/F 19.08.15 2342015 17,00 € 28.07.2015 Poprako, spol. s r.o. 31677941 05562 Prakovce 13
FP 201554 152007117/F 19.08.15 152007117 10,38 € 29.07.2015 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201555 1031502063/F 19.08.15 1031502063 174,85 € 31.07.2015 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201556 9776275469/F 19.08.15 9776275469 30,58 € 31.07.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201557 362015/F 19.08.15 362015 547,54 € 31.07.2015 Štefan Š A H I N 17189225 052 01 Spišská Nová Ves Záborského 29

Faktúry za mesiac 06/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201538 1020150023/F 07.07.15 1020150023 755,80 € 08.06.2015 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201539 6775322237/F 07.07.15 6775322237 30,58 € 30.06.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201540 1031501689/F 07.07.15 1031501689 171,81 € 26.06.2015 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201541 5021509628/F 08.07.15 5021509628 82,54 € 18.06.2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 01001 Žilina Martina Rázusa 23A
FP 201542 282015/F 09.07.15 282015 64,42 € 30.06.2015 Štefan Š A H I N 17189225 052 01 Spišská Nová Ves Záborského 29

Faktúry za mesiac 05/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201533 115044998/F 06.07.15 115044998 40,39 € 07.05.2015 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12
FP 201534 2270001646/F 07.07.15 2270001646 248,00 € 01.05.2015 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201535 6815/F 07.07.15 6815 28,00 € 25.05.2015 Duck Marek - Kominárstvo 35128780 04801 Rožňava Marikovszkého 35
FP 201536 3774372968/F 07.07.15 3774372968 30,58 € 31.05.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201537 1031501269/F 07.07.15 1031501269 171,50 € 25.05.2015 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13

Faktúry za mesiac 04/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201527 0352015/F 21.05.15 0352015 85,00 € 02.04.2015 Stredná odborná škola 158925 05306 Bijacovce č.1
FP 201528 3059012755/F 21.05.15 3059012755 754,38 € 08.04.2015 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201529 3059013496/F 21.05.15 3059013496 350,98 € 14.04.2015 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201530 1020150012/F 21.05.15 1020150012 84,50 € 27.04.2015 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201531 1031500968/F 21.05.15 1031500968 167,24 € 29.04.2015 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201532 1773420882/F 21.05.15 1773420882 30,58 € 30.04.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 03/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201516 12015/F 13.04.15 12015 712,14 € 02.03.2015 Kalinský Patrik 32369808 053 34 Stará Voda 1
FP 201517 2270001646/F 13.04.15 2270001646 -14,03 € 23.03.2015 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201518 2015013/F 13.04.15 2015013 42,60 € 10.03.2015 MAS Hnilec 42101638 05561 JAklovce Nová 464
FP 201519 2015007/F 13.04.15 2015007 2782,00 € 10.03.2015 Jozef Molčány - MONY 35215518 05992 Huncovce Hlavná 22
FP 201520 1504591/F 13.04.15 1504591 33,50 € 18.03.2015 Slovgram 17310598 813 48 Bratislava Jakubovo nám.14 81348
FP 201521 4218000468/F 13.04.15 4218000468 6,90 € 20.03.2015 Štátny veterinárny a potravinový ústav 42355613 02601 Dolný Kubín Jánoškova 1611/58
FP 201522 201515211/F 13.04.15 201515211 55,37 € 27.03.2015 Eset, spol. s.r.o. 31333532 85101 Bratislava
FP 201523 1031500686/F 13.04.15 1031500686 162,35 € 31.03.2015 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201524 1500064/F 13.04.15 1500064 139,80 € 31.03.2015 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 201525 150900052/F 13.04.15 150900052 33,00 € 31.03.2015 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 201526 0772481593/F 13.04.15 0772481593 29,60 € 31.03.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 02/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201507 152002043/F 13.04.15 152002043 20,82 € 02.02.2015 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201508 1020150001/F 13.04.15 1020150001 25,00 € 04.02.2015 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201509 215016/F 13.04.15 215016 25,00 € 07.02.2015 Obec Margecany 00329347 05501 Margecany Obchodná 7
FP 201510 152702406/F 13.04.15 152702406 269,68 € 18.02.2015 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201511 310405/F 13.04.15 310405 12,00 € 24.02.2015 Zdrusženie miest a obcí Slovenska 00584614 81109 Bratislava Bezručova 9
FP 201512 152002289/F 13.04.15 152002289 19,74 € 25.02.2015 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201513 5771475323/F 13.04.15 5771475323 31,33 € 28.02.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201514 1031500389/F 13.04.15 1031500389 155,66 € 28.02.2015 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201515 2270001646/F 13.04.15 2270001646 300,00 € 28.02.2015 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31

Faktúry za mesiac 01/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201501 3059000415/F 13.04.15 3059000415 754,38 € 05.01.2015 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201502 89939826/F 13.04.15 89939826 21,19 € 12.01.2015 Poradca s.r.o. 36371271 01001 Žilina Pri Celulózke 40
FP 201503 152701485/F 13.04.15 152701485 43,92 € 23.01.2015 Poradca s.r.o. 36371271 01001 Žilina Pri Celulózke 40
FP 201504 69007279752/F 13.04.15 69007279752 19,90 € 22.01.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201505 10315000161/F 13.04.15 10315000161 332,64 € 31.01.2015 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201506 2770503330/F 13.04.15 2770503330 31,33 € 31.01.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 12/2014

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201477 2742014/F 22.12.14 2742014 297,70 € 01.12.2014 Homola Andrej 41600070 97202 Opatovce nad Nitrou 73
FP 201478 140100127/F 22.12.14 140100127 69,90 € 02.12.2014 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 201479 27092014/F 22.12.14 27092014 39,96 € 03.12.2014 Prima banka Slovensko a.s. 31575951 01011 Žilina Hodžova 11
FP 201480 14106/F 22.12.14 14106 41,16 € 15.12.2014 Slovenská internetová, s.r.o. 36676845 01001 Žilina Dolný Val 3
FP 201481 201456/F 22.12.14 201456 75,00 € 19.12.2014 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201482 3769549445/F 07.01.15 3769549445 31,33 € 31.12.2014 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201483 1031403217/F 12.01.15 1031403217 167,41 € 31.12.2014 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201484 5041403299/F 20.01.15 5041403299 48,86 € 31.12.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 01001 Žilina Martina Rázusa 23A
FP 201485 2270001646/F 20.01.15 2270001646 84,59 € 31.12.2014 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31

Faktúry za mesiac 11/2014

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201473 201450/F 04.12.14 201450 25,00 € 10.11.2014 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201474 3049037333/F 04.12.14 3049037333 365,08 € 28.11.2014 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201475 1031402919/F 30.11.14 1031402919 170,07 € 30.11.2014 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201476 4768600717/F 22.12.14 4768600717 47,22 € 30.11.2014 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 10/2014

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201468 20142122/F 03.11.14 20142122 430,00 € 14.10.2014 Patrik Bednár - AQUAPUMPUS 46415513 05801 Poprad Letná 3476/17
FP 201469 1031402514/F 03.11.14 1031402514 170,94 € 28.10.2014 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201470 4768549201/F 07.11.14 4768549201 42,16 € 31.10.2014 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201471 2270001646/F 07.11.14 2270001646 283,00 € 31.10.2014 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 201472 3252014/F 26.11.14 3252014 53,00 € 20.10.2014 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 05938 Štrba Hlavná 188

Faktúry za mesiac 09/2014

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201463 140100061/F 08.10.14 140100061 69,90 € 30.09.2014 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 201464 0414091159/F 08.10.14 0414091159 19,98 € 25.09.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 01001 Žilina Martina Rázusa 23A
FP 201465 3766708382/F 08.10.14 3766708382 39,70 € 30.09.2014 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201466 1031402293/F 08.10.14 1031402293 170,59 € 30.09.2014 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201467 140964/F 18.09.14 140964 228,80 € 18.09.2014 Patrik Bednár - AQUAPUMPUS 46415513 05801 Poprad Letná 3476/17

Faktúry za mesiac 08/2014

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201457 20141598/F 25.08.14 20141598 40,50 € 06.08.2014 TOP MLM s.r.o. 46800441 95501 Topoľčany
FP 201458 20141597/F 25.08.14 20141597 186,50 € 06.08.2014 TOP MLM s.r.o. 46800441 95501 Topoľčany
FP 201459 3049025260/F 25.08.14 3049025260 674,38 € 12.08.2014 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201460 2014058/F 25.08.14 2014058 8374,00 € 20.08.2014 Jozef Molčány - MONY 35215518 05992 Huncovce Hlavná 22
FP 201461 1031402020/F 10.09.14 1031402020 175,76 € 31.08.2014 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201462 0765765604/F 10.09.14 0765765604 39,70 € 31.08.2014 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 07/2014

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201449 11138/F 12.08.14 11138 113,40 € 04.07.2014 Edison SK s.r.o. 46694447 09303 Vranov nad Topľou Prešovská
FP 201450 1401120/F 04.07.14 1401120 407,42 € 04.07.2014 ABK spo. s.r.o. 36202517 05201 Spišská Nová Ves J. Wolkera 19
FP 201451 1400038/F 12.08.14 1400038 97,44 € 08.07.2014 Najlevos, s.r.o. 46355031 05332 Hnilčík č. 204
FP 201452 142707374/F 12.08.14 142707374 20,28 € 23.07.2014 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 201453 142007085/F 12.08.14 142007085 24,78 € 28.07.2014 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201454 2270001646/F 12.08.14 2270001646 283,00 € 31.07.2014 Východoslovenská energetika,a.s. 36211222 042 91 Košice Mlynská 31
FP 201455 1031401721/F 12.08.14 1031401721 168,76 € 31.07.2014 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201456 7764788434/F 12.08.14 7764788434 39,70 € 31.07.2014 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 06/2014

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201444 3049017852/F 16.06.14 3049017852 674,38 € 05.06.2014 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201445 5021407480/F 17.06.14 5021407480 79,00 € 11.06.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 01001 Žilina Martina Rázusa 23A
FP 201446 22140450/F 26.06.14 22140450 -68,24 € 23.06.2014 VSK Minerál s.r.o. 36706311 04001 Košice Južná trieda 125
FP 201447 1031401412/F 02.07.14 1031401412 195,02 € 30.06.2014 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201448 07633644198/F 10.07.14 07633644198 39,70 € 30.06.2014 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 05/2014

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201428 9762635518/F 16.06.14 9762635518 39,70 € 31.05.2014 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201429 2014012/F 16.06.14 2014012 42,80 € 06.05.2014 MAS Hnilec 42101638 05561 JAklovce Nová 464
FP 201430 1031401066/F 16.06.14 1031401066 195,61 € 31.05.2014 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201431 1882014/F 16.06.14 1882014 7,50 € 30.05.2014 Poprako, spol. s r.o. 31677941 05562 Prakovce 13
FP 201432 11056/F 16.06.14 11056 385,74 € 27.05.2014 Edison SK s.r.o. 46694447 09303 Vranov nad Topľou Prešovská
FP 201433 2270001646/F 16.06.14 2270001646 283,00 € 09.05.2014 Východoslovenská energetika,a.s. 36211222 042 91 Košice Mlynská 31
FP 201434 15052014/F 16.06.14 15052014 72,00 € 19.05.2014 Richard Munnich 11951567 053 34 Švedlár 79
FP 201435 282014/F 16.06.14 282014 497,02 € 23.05.2014 Štefan Š A H I N 17189225 052 01 Spišská Nová Ves Záborského 29
FP 201436 72014/F 16.06.14 72014 1600,00 € 31.05.2014 Erik Handlovič 43773354 055 64 Mníšek nad Hnilcom 77
FP 201437 42014/F 16.06.14 42014 225,00 € 31.05.2014 Walter Majkuth 32369794 053 34 Stará Voda 13
FP 201438 201401/F 16.06.14 201401 180,00 € 31.05.2014 Viliam Slivenský 40111245 05334 Stará Voda 137
FP 201439 72014/F 16.06.14 72014 117,00 € 23.05.2014 Kalinský Patrik 32369808 053 34 Stará Voda 1
FP 201440 82014/F 16.06.14 82014 734,40 € 24.05.2014 Ján Majkuth - JOHAN 35536748 05334 Stará Voda
FP 201441 1400029/F 16.06.14 1400029 2023,92 € 22.05.2014 Najlevos, s.r.o. 46355031 05332 Hnilčík č. 204
FP 201442 201428/F 16.06.14 201428 734,80 € 31.05.2014 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201443 22140314/F 16.06.14 22140314 568,64 € 26.05.2014 VSK Minerál s.r.o. 36706311 04001 Košice Južná trieda 125

Faktúry za mesiac 04/2014

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201424 1401058/F 13.06.14 1401058 40,39 € 30.04.2014 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12
FP 201425 1031400794/F 13.06.14 1031400794 193,79 € 30.04.2014 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201426 1401058/F 13.06.14 1401058 128,38 € 27.04.2014 ABK spo. s.r.o. 36202517 05201 Spišská Nová Ves J. Wolkera 19
FP 201427 1761627044/F 16.06.14 1761627044 39,70 € 30.04.2014 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 03/2014

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201415 3049007410/F 07.04.14 3049007410 674,38 € 03.03.2014 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 201416 140321/F 07.04.14 140321 13,00 € 05.03.2014 Signo, s.r.o. 43930824 03401 Ružomberok Tatranská cesta 68
FP 201417 140439/F 07.04.14 140439 13,00 € 11.03.2014 Signo, s.r.o. 43930824 03401 Ružomberok Tatranská cesta 68
FP 201418 201410/F 07.04.14 201410 25,00 € 15.03.2014 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201419 201412/F 07.04.14 201412 25,00 € 26.03.2014 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP 201420 1404923/F 07.04.14 1404923 33,50 € 26.03.2014 Slovgram 17310598 813 48 Bratislava Jakubovo nám.14 81348
FP 201421 8760626692/F 07.04.14 8760626692 39,70 € 31.03.2014 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 201422 342403613/F 07.04.14 342403613 121,93 € 17.03.2014 Manutan Slovakia s.r.o. 35885815 82104 Bratislava Galvániho 7/B
FP 201423 1031400641/F 09.04.14 1031400641 197,74 € 31.03.2014 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13

Faktúry za mesiac 02/2014

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201407 /F 11.02.14 10839 254,00 € 11.02.2014 Edison SK s.r.o. 46694447 09303 Vranov nad Topľou Prešovská
FP 201409 142702411/F 24.02.14 142702411 245,92 € 12.02.2014 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201410 484330704/F 03.03.14 484330704 18,00 € 27.02.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219 82745 Bratislava II Chlumeckého 4
FP 201411 1612014/F 10.03.14 1612014 25,00 € 28.02.2014 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 05938 Štrba Hlavná 188
FP 201412 1031400372/F 10.03.14 1031400372 184,04 € 28.02.2014 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 201413 142002235/F 10.03.14 142002235 44,46 € 28.02.2014 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 201414 3759633440/F 10.03.14 3759633440 39,70 € 28.02.2014 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 01/2014

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 201401 /F 29.01.14 142701462 43,68 € 28.01.2014 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36