Faktúry za mesiac 03/2022 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP: 202215 F /2221101157 30.03.22 | 2221101157 | 10,20 € | 04.03.2022 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.d | 00178454 | 82108 | Bratislava | Rastislavova 3 | ||
| FP: 202216 F /1022106167 30.03.22 | 1022106167 | 40,03 € | 29.03.2022 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
| FP: 202217 F /012022 22.04.22 | 012022 | 583,00 € | 11.03.2022 | Zdena Majkuthová | 40107990 | 05334 | Stará Voda | 124 | ||
| FP: 202218 F /1532201022 22.04.22 | 1532201022 | 254,39 € | 31.03.2022 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202219 F /8303566322 22.04.22 | 8303566322 | 26,66 € | 31.03.2022 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP: 202220 F /202246 22.04.22 | 202246 | 144,00 € | 31.03.2022 | WasteServis, s.r.o. | 54078008 | 04023 | Košice | Wuppertálska 61 | ||
| FP: 202221 F /2200003 22.04.22 | 2200003 | 400,00 € | 31.03.2022 | Eva Končíková | 40106063 | 05334 | Švedlár | |||
Faktúry za mesiac 02/2022 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP: 202205 F /3022905512 30.03.22 | 3022905512 | 974,38 € | 02.02.2022 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP: 202206 F /221002031 30.03.22 | 221002031 | 18,00 € | 02.02.2022 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP: 202207 F /2202009 30.03.22 | 2202009 | 38,40 € | 09.02.2022 | Slovgram | 17310598 | 813 48 | Bratislava | Jakubovo nám.14 81348 | ||
| FP: 202208 F /222702477 30.03.22 | 222702477 | 177,60 € | 13.02.2022 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP: 202209 F /20220026 30.03.22 | 20220026 | 174,00 € | 18.02.2022 | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 04011 | Košice | Werferova 1 1 | ||
| FP: 202210 F /221002209 30.03.22 | 221002209 | 18,00 € | 22.02.2022 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP: 202211 F /1532200572 30.03.22 | 1532200572 | 264,85 € | 28.02.2022 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202212 F /2270001646 30.03.22 | 2270001646 | 273,00 € | 28.02.2022 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP: 202213 F /8301706649 30.03.22 | 8301706649 | 26,66 € | 28.02.2022 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP: 202214 F /2200002 30.03.22 | 2200002 | 400,00 € | 28.02.2022 | Eva Končíková | 40106063 | 05334 | Švedlár | |||
Faktúry za mesiac 01/2022 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP: 202201 F /222701227 30.03.22 | 222701227 | 66,96 € | 20.01.2022 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP: 202202 F /1532200016 30.03.22 | 1532200016 | 212,26 € | 21.01.2022 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202203 F /2200001 30.03.22 | 2200001 | 400,00 € | 31.01.2022 | Eva Končíková | 40106063 | 05334 | Švedlár | |||
| FP: 202204 F /8299193005 30.03.22 | 8299193005 | 26,66 € | 31.01.2022 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 12/2021 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP: 202175 F /352021 10.01.22 | 352021 | 450,00 € | 16.12.2021 | Ing. Vaščák Vladimír-Auditor... | 17151805 | 05501 | Margecany | Oľše 18 | ||
| FP: 202176 F /24572021 10.01.22 | 24572021 | 62,06 € | 20.12.2021 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | 01011 | Žilina | Hodžova 11 | ||
| FP: 202177 F /2000902021 10.01.22 | 2000902021 | 41,16 € | 30.12.2021 | Slovenská internetová, s.r.o. | 36676845 | 01001 | Žilina | Dolný Val 3 | ||
| FP: 202178 F /2100032 10.01.22 | 2100032 | 400,00 € | 31.12.2021 | Eva Končíková | 40106063 | 05334 | Švedlár | |||
| FP: 202179 F /2021230 10.01.22 | 2021230 | 144,00 € | 31.12.2021 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP: 202180 F /8297340799 10.01.22 | 8297340799 | 26,66 € | 31.12.2021 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP: 202181 F /1032105633 10.01.22 | 1032105633 | 200,15 € | 31.12.2021 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202182 F /2270001646 11.01.22 | 2270001646 | 38,57 € | 31.12.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
Faktúry za mesiac 11/2021 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP: 202169 F /2021155 10.01.22 | 2021155 | 105,00 € | 09.11.2021 | JUDr. Roman Škerlík - advokát | 42109264 | 05201 | Spišká Nová Ves | Letná 61 | ||
| FP: 202170 F /2021143 10.01.22 | 2021143 | 85,44 € | 18.11.2021 | ODPADservis s.r.o. | 51659263 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP: 202171 F /8295485168 10.01.22 | 8295485168 | 26,66 € | 30.11.2021 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP: 202172 F /2270001646 10.01.22 | 2270001646 | 272,00 € | 30.11.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP: 202173 F /1032105159 10.01.22 | 1032105159 | 187,43 € | 30.11.2021 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202174 F /2100031 10.01.22 | 2100031 | 400,00 € | 30.11.2021 | Eva Končíková | 40106063 | 05334 | Švedlár | |||
Faktúry za mesiac 10/2021 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP: 202163 F /2021126 30.12.21 | 2021126 | 55,00 € | 01.10.2021 | Jozef Molčány - MONY | 35215518 | 05992 | Huncovce | Hlavná 22 | ||
| FP: 202164 F /2100029 10.01.22 | 2100029 | 400,00 € | 05.10.2021 | Eva Končíková | 40106063 | 05334 | Švedlár | |||
| FP: 202165 F /8293626472 10.01.22 | 8293626472 | 26,66 € | 31.10.2021 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP: 202166 F /1032104761 10.01.22 | 1032104761 | 180,62 € | 31.10.2021 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202167 F /1032104762 10.01.22 | 1032104762 | 45,80 € | 26.10.2021 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202168 F /2100030 10.01.22 | 2100030 | 400,00 € | 31.10.2021 | Eva Končíková | 40106063 | 05334 | Švedlár | |||
Faktúry za mesiac 09/2021 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP: 202159 F /0314092021 30.09.21 | 0314092021 | 186,60 € | 14.09.2021 | BRIZ | 10860061 | 03301 | Liptovský Hrádok | Celiny 866 | ||
| FP: 202160 F /1032104148 20.10.21 | 1032104148 | 454,54 € | 30.09.2021 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202161 F /2021185 20.10.21 | 2021185 | 144,00 € | 30.09.2021 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP: 202162 F /8291777171 20.10.21 | 8291777171 | 26,66 € | 30.09.2021 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 08/2021 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP: 202154 F /21008 11.08.21 | 21008 | 41,50 € | 06.08.2021 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP: 202155 F /2270001646 11.08.21 | 2270001646 | 272,00 € | 31.08.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP: 202156 F /21047664 19.08.21 | 21047664 | 124,50 € | 12.08.2021 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 82104 | Bratislava | Pestovateľská 16147/9 | ||
| FP: 202157 F /1032103650 30.09.21 | 1032103650 | 208,76 € | 31.08.2021 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202158 F /8289927217 30.09.21 | 8289927217 | 26,66 € | 31.08.2021 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 07/2021 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP: 202150 F /3021403281 29.07.21 | 3021403281 | 974,38 € | 29.07.2021 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP: 202151 F /1032103107 11.08.21 | 1032103107 | 161,23 € | 31.07.2021 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202152 F /1032103106 11.08.21 | 1032103106 | 54,96 € | 19.07.2021 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202153 F /8288079040 11.08.21 | 8288079040 | 18,86 € | 31.07.2021 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 06/2021 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP: 202143 F /202106068 10.06.21 | 202106068 | 157,40 € | 10.06.2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP: 202144 F /210100024 21.07.21 | 210100024 | 146,00 € | 17.06.2021 | MVDr. Lenka Zolnierčiková | 51792460 | 06001 | Kežmarok | Nábrežná 1281 | ||
| FP: 202145 F /1032102701 21.07.21 | 1032102701 | 235,78 € | 30.06.2021 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202146 F /21061 21.07.21 | 21061 | 288,00 € | 30.06.2021 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP: 202147 F /2021107 21.07.21 | 2021107 | 144,00 € | 30.06.2021 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP: 202148 F /8286235838 21.07.21 | 8286235838 | 26,66 € | 30.06.2021 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 05/2021 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP: 202137 F /162021 09.06.21 | 162021 | 168,80 € | 13.05.2021 | František Varga | 34604804 | 05563 | Helcmanovce | č. 253 | ||
| FP: 202138 F /202150 09.06.21 | 202150 | 94,92 € | 26.05.2021 | ODPADservis s.r.o. | 51659263 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP: 202139 F /1032102187 09.06.21 | 1032102187 | 231,28 € | 31.05.2021 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202140 F /8284389243 09.06.21 | 8284389243 | 26,66 € | 31.05.2021 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP: 202141 F /2270001646 09.06.21 | 2270001646 | 272,00 € | 31.05.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP: 202149 F /132021 26.07.21 | 132021 | 175,00 € | 05.05.2021 | František Varga | 34604804 | 05563 | Helcmanovce | č. 253 | ||
Faktúry za mesiac 04/2021 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP: 202129 F /121094240 09.06.21 | 121094240 | 34,85 € | 13.04.2021 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
| FP: 202130 F /121106156 09.06.21 | 121106156 | 15,00 € | 27.04.2021 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
| FP: 202131 F /20211047 09.06.21 | 20211047 | 105,70 € | 26.04.2021 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 92521 | Sládkovičova | Hviezdoslavova 524 | ||
| FP: 202132 F /3021921365 09.06.21 | 3021921365 | 974,38 € | 26.04.2021 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP: 202133 F /221020509 09.06.21 | 221020509 | 17,50 € | 22.04.2021 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 05201 | Soišská Nová Ves | Markušovská cesta 1 | ||
| FP: 202134 F /2021067 09.06.21 | 2021067 | 460,50 € | 30.04.2021 | Slovenský Červený kríž | 00416258 | 05201 | Spišská Nová Ves | Nám. SNP 2 | ||
| FP: 202135 F /1032101720 09.06.21 | 1032101720 | 218,93 € | 30.04.2021 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202136 F /8282542821 09.06.21 | 8282542821 | 26,66 € | 30.04.2021 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP: 202142 F /5022105187 10.06.21 | 5022105187 | 123,96 € | 19.04.2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
Faktúry za mesiac 03/2021 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP: 202122 F /882104534 14.04.21 | 882104534 | 76,90 € | 05.03.2021 | MAVEX, spol.. s.r.o. | 44004389 | 76001 | Zlín | Dlouhá 164 | ||
| FP: 202123 F /1032100972 14.04.21 | 1032100972 | 200,02 € | 24.03.2021 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202124 F /202121200 14.04.21 | 202121200 | 55,37 € | 29.03.2021 | Eset, spol. s.r.o. | 31333532 | 85101 | Bratislava | |||
| FP: 202125 F /202125 14.04.21 | 202125 | 144,00 € | 31.03.2021 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP: 202126 F /8280701404 14.04.21 | 8280701404 | 26,66 € | 31.03.2021 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP: 202127 F /2021053 20.04.21 | 2021053 | 235,50 € | 31.03.2021 | Slovenský Červený kríž | 00416258 | 05201 | Spišská Nová Ves | Nám. SNP 2 | ||
| FP: 202128 F /2100016 20.04.21 | 2100016 | 216,00 € | 25.03.2021 | Najlevos, s.r.o. | 46355031 | 05332 | Hnilčík | č. 204 | ||
| FP: 202124 F /202121200 14.04.21 | 202121200 | 55,37 € | 29.03.2021 | Eset, spol. s.r.o. | 31333532 | 85101 | Bratislava | |||
Faktúry za mesiac 02/2021 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP: 202108 F /3021907315 14.04.21 | 3021907315 | 974,38 € | 01.02.2021 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP: 202109 F /212502156 14.04.21 | 212502156 | 61,68 € | 01.02.2021 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP: 202110 F /2101837 14.04.21 | 2101837 | 38,40 € | 03.02.2021 | Slovgram | 17310598 | 813 48 | Bratislava | Jakubovo nám.14 81348 | ||
| FP: 202111 F /211002062 14.04.21 | 211002062 | 12,00 € | 02.02.2021 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP: 202112 F /5521004959 14.04.21 | 5521004959 | 112,16 € | 18.02.2021 | Office Depot s.r.o. | 36192384 | 82109 | Bratislava | Prievozská 4/B | ||
| FP: 202113 F /212702876 14.04.21 | 212702876 | 174,48 € | 23.02.2021 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP: 202114 F /20210506 14.04.21 | 20210506 | 35,62 € | 23.02.2021 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 92521 | Sládkovičova | Hviezdoslavova 524 | ||
| FP: 202115 F /1032100498 14.04.21 | 1032100498 | 182,27 € | 24.02.2021 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202116 F /2021030 14.04.21 | 2021030 | 35,87 € | 25.02.2021 | Ondrej Jarkovský - E.servis | 37177141 | 05201 | Spišská Nová Ves | Fabíniho 10 | ||
| FP: 202117 F /211002169 14.04.21 | 211002169 | 24,00 € | 23.02.2021 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP: 202118 F /012021 14.04.21 | 012021 | 280,54 € | 28.02.2021 | Zdena Majkuthová | 40107990 | 05334 | Stará Voda | 124 | ||
| FP: 202119 F /2021036 14.04.21 | 2021036 | 231,30 € | 28.02.2021 | Slovenský Červený kríž | 00416258 | 05201 | Spišská Nová Ves | Nám. SNP 2 | ||
| FP: 202120 F /2270001646 14.04.21 | 2270001646 | 272,00 € | 28.02.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP: 202121 F /8278854806 14.04.21 | 8278854806 | 12,41 € | 28.02.2021 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 01/2021 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP: 202101 F /20210075 13.04.21 | 20210075 | 116,48 € | 18.01.2021 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 92521 | Sládkovičova | Hviezdoslavova 524 | ||
| FP: 202102 F /212701247 13.04.21 | 212701247 | 66,72 € | 21.01.2021 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP: 202103 F /2021016 13.04.21 | 2021016 | 239,42 € | 25.01.2021 | Slovenský Červený kríž | 00416258 | 05201 | Spišská Nová Ves | Nám. SNP 2 | ||
| FP: 202104 F /210056 13.04.21 | 210056 | 33,81 € | 25.01.2021 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 08001 | Malý Šariš | Malý Šariš 564 | ||
| FP: 202105 F /1032100229 13.04.21 | 1032100229 | 39,60 € | 26.01.2021 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202106 F /1032100056 13.04.21 | 1032100056 | 174,96 € | 31.01.2021 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP: 202107 F /8277008002 13.04.21 | 8277008002 | 19,88 € | 31.01.2021 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 12/2020 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 202076 20010857/F 01.12.20 | 20010857 | 20,20 € | 01.12.2020 | Vercajch centrum, spol. s.r.o. | 36004359 | 96001 | Zvolen | Lieskovská cesta | ||
| FP 202077 2020120/F 13.01.21 | 2020120 | 69,00 € | 14.12.2020 | ODPADservis s.r.o. | 51659263 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 202078 20084/F 13.01.21 | 20084 | 74,25 € | 18.12.2020 | Margaréta Kolčarová | 10766375 | 05561 | Prakovce | 295 | ||
| FP 202079 36676845/F 13.01.21 | 2000922020 | 41,16 € | 18.12.2020 | Slovenská internetová, s.r.o. | 36676845 | 01001 | Žilina | Dolný Val 3 | ||
| FP 202080 622020/F 13.01.21 | 622020 | 383,04 € | 21.12.2020 | Štefan Š A H I N | 17189225 | 052 01 | Spišská Nová Ves | Záborského 29 | ||
| FP 202081 24582020/F 13.01.21 | 24582020 | 42,02 € | 16.12.2020 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | 01011 | Žilina | Hodžova 11 | ||
| FP 202082 1032005125/F 13.01.21 | 1032005125 | 205,55 € | 31.12.2020 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 202083 2020239/F 13.01.21 | 2020239 | 144,00 € | 31.12.2020 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 202084 8275148930/F 13.01.21 | 8275148930 | 26,17 € | 31.12.2020 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 202085 3020996724/F 13.01.21 | 3020996724 | 105,46 € | 02.12.2020 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 202086 52021/F 13.01.21 | 52021 | 450,00 € | 31.12.2020 | Ing. Vaščák Vladimír-Auditor... | 17151805 | 05501 | Margecany | Oľše 18 | ||
| FP 202087 2270001646/F 02.02.21 | 2270001646 | 55,42 € | 31.12.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
Faktúry za mesiac 11/2020 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 202072 19751/F 13.01.21 | 19751 | 160,71 € | 24.11.2020 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 95654 | Veľké Držkovce | Dolné Držkovce 267 | ||
| FP 202073 2000238/F 13.01.21 | 2000238 | 300,90 € | 30.11.2020 | Marek Horváth-Rudeta SK | 46856757 | 03401 | Ružomberok | Námewstie Slobody 18595 | ||
| FP 202074 1032004711/F 13.01.21 | 1032004711 | 187,75 € | 30.11.2020 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 202075 8273277535/F 13.01.21 | 8273277535 | 26,17 € | 30.11.2020 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 10/2020 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 202066 403600/F 11.11.20 | 403600 | 312,12 € | 27.10.2020 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 83103 | Bratislava | Zátišie 1 | ||
| FP 202067 4097580208/F 11.11.20 | 4097580208 | 46,98 € | 28.10.2020 | Dr. Max | 48115860 | 04011 | Košice | Moldavská cesta 8/A | ||
| FP 202068 2270001646/F 11.11.20 | 2270001646 | 254,00 € | 31.10.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 202069 8271418452/F 11.11.20 | 8271418452 | 26,17 € | 31.10.2020 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 202070 1032004338/F 11.11.20 | 1032004338 | 380,75 € | 31.10.2020 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 202071 20005/F 28.12.20 | 20005 | 180,94 € | 25.11.2020 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
Faktúry za mesiac 09/2020 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 202058 20070/F 06.10.20 | 20070 | 240,00 € | 28.09.2020 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 202059 3020983017/F 06.10.20 | 3020983017 | 830,38 € | 29.09.2020 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 202060 20043360/F 06.10.20 | 20043360 | 69,61 € | 29.09.2020 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 82104 | Bratislava | Pestovateľská 16147/9 | ||
| FP 202061 1032003696/F 06.10.20 | 1032003696 | 45,10 € | 30.09.2020 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 202062 1032003695/F 06.10.20 | 1032003695 | 161,80 € | 30.09.2020 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 202063 8269538935/F 06.10.20 | 8269538935 | 26,17 € | 30.09.2020 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 202064 2020186/F 08.10.20 | 2020186 | 144,00 € | 30.09.2020 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 202065 522020/F 15.10.20 | 522020 | 72,00 € | 30.09.2020 | Štefan Š A H I N | 17189225 | 052 01 | Spišská Nová Ves | Záborského 29 | ||
Faktúry za mesiac 08/2020 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 202053 20200967/F 17.09.20 | 20200967 | 396,00 € | 26.08.2020 | Ferex,s.ro.o | 17682258 | 94901 | Nitra | Vodná 23 | ||
| FP 202054 1032003194/F 17.09.20 | 1032003194 | 220,68 € | 28.08.2020 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 202055 8267706647/F 17.09.20 | 8267706647 | 26,17 € | 31.08.2020 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 202056 203300499/F 17.09.20 | 203300499 | 21,19 € | 31.08.2020 | zatechservis s.r.o. | 03278263 | 60200 | Brno | Lidická 700 | ||
| FP 202057 2270001646/F 17.09.20 | 2270001646 | 254,00 € | 31.08.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
Faktúry za mesiac 07/2020 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 202049 201007068/F 11.08.20 | 201007068 | 24,00 € | 28.07.2020 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 202050 1032002763/F 11.08.20 | 1032002763 | 208,75 € | 31.07.2020 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 202051 202058/F 11.08.20 | 202058 | 117,00 € | 31.07.2020 | ODPADservis s.r.o. | 51659263 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 202052 8265854253/F 11.08.20 | 8265854253 | 26,17 € | 31.07.2020 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 06/2020 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 202045 1032002432/F 21.07.20 | 1032002432 | 103,29 € | 30.06.2020 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 202046 1032002433/F 21.07.20 | 1032002433 | 120,55 € | 30.06.2020 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 202047 8263997362/F 21.07.20 | 8263997362 | 26,17 € | 30.06.2020 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 202048 2020107/F 21.07.20 | 2020107 | 90,00 € | 30.06.2020 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
Faktúry za mesiac 05/2020 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 202040 2090190003/F 03.06.20 | 2090190003 | 7714,85 € | 15.05.2020 | STRABAG, s.r.o. | 17317282 | 040 03 | Košice | Južná trieda 93 | ||
| FP 202041 3020928663/F 03.06.20 | 3020928663 | 782,38 € | 28.05.2020 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 202042 2270001646/F 03.06.20 | 2270001646 | 254,00 € | 31.05.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 202043 1032001960/F 09.06.20 | 1032001960 | 227,05 € | 31.05.2020 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 202044 8262111905/F 09.06.20 | 8262111905 | 26,17 € | 31.05.2020 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 04/2020 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 202032 3020917918/F 15.04.20 | 3020917918 | 328,78 € | 01.04.2020 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 202033 102093885/F 15.04.20 | 102093885 | 34,85 € | 03.04.2020 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
| FP 202034 3020919702/F 15.04.20 | 3020919702 | 443,98 € | 07.04.2020 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 202035 1020113669/F 24.04.20 | 1020113669 | 15,00 € | 24.04.2020 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
| FP 202036 2020002/F 24.04.20 | 2020002 | 150,00 € | 23.04.2020 | Kicko Rastislav | 37180118 | 05361 | Spišské Vlachy | Vajanského 19 | ||
| FP 202037 192020/F 03.06.20 | 192020 | 465,12 € | 30.04.2020 | Štefan Š A H I N | 17189225 | 052 01 | Spišská Nová Ves | Záborského 29 | ||
| FP 202038 1032001540/F 03.06.20 | 1032001540 | 224,14 € | 30.04.2020 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 202039 8258589322/F 03.06.20 | 8258589322 | 25,84 € | 30.04.2020 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 03/2020 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 202019 3020912191/F 15.04.20 | 3020912191 | 275,98 € | 02.03.2020 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 202020 20030081/F 15.04.20 | 20030081 | 121,00 € | 09.03.2020 | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 97401 | Banská Bystrica | Kynceľová 54 | ||
| FP 202021 20030080/F 15.04.20 | 20030080 | 66,00 € | 09.03.2020 | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 97401 | Banská Bystrica | Kynceľová 54 | ||
| FP 202022 1560008617/F 15.04.20 | 1560008617 | 19,82 € | 14.03.2020 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 83106 | Bratislava | Sklabinská 1 | ||
| FP 202023 04042020/F 15.04.20 | 04042020 | 37,95 € | 16.03.2020 | Ján Melíško - MeliTech | 50206648 | 97101 | Prievidza | V. Benedikta 208/22 | ||
| FP 202024 1200202031/F 15.04.20 | 1200202031 | 6,78 € | 16.03.2020 | PAH s.r.o. | 36602124 | 04001 | Košice | Textilná 4 | ||
| FP 202025 1929017405/F 15.04.20 | 1929017405 | 10,82 € | 18.03.2020 | Stoklasa Textilní Galanterie s.r.o. | 25877666 | 74723 | Bolatice | Prumyslová 934/13 | ||
| FP 202026 102020/F 15.04.20 | 102020 | 120,00 € | 27.03.2020 | Ing. Iveta Nováková | 34576100 | 05311 | Smižany | Jahodová 9 | ||
| FP 202027 2004608/F 15.04.20 | 2004608 | 38,40 € | 27.03.2020 | Slovgram | 17310598 | 813 48 | Bratislava | Jakubovo nám.14 81348 | ||
| FP 202028 202056/F 15.04.20 | 202056 | 90,00 € | 31.03.2020 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 202029 8256318771/F 15.04.20 | 8256318771 | 26,35 € | 31.03.2020 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 202030 012020/F 15.04.20 | 012020 | 258,96 € | 31.03.2020 | Zdena Majkuthová | 40107990 | 05334 | Stará Voda | 124 | ||
| FP 202031 1032000969/F 15.04.20 | 1032000969 | 193,83 € | 31.03.2020 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 02/2020 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 202006 201002010/F 09.04.20 | 201002010 | 12,00 € | 03.02.2020 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 202007 3020906858/F 09.04.20 | 3020906858 | 415,18 € | 03.02.2020 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 202008 20200018/F 09.04.20 | 20200018 | 271,20 € | 06.02.2020 | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 04011 | Košice | Werferova 1 1 | ||
| FP 202009 200200108/F 09.04.20 | 200200108 | 192,40 € | 17.02.2020 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 202010 202702459/F 09.04.20 | 202702459 | 174,48 € | 17.02.2020 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 202011 201002207/F 09.04.20 | 201002207 | 26,04 € | 24.02.2020 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 202012 20010419/F 09.04.20 | 20010419 | 110,54 € | 24.02.2020 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 82104 | Bratislava | Pestovateľská 16147/9 | ||
| FP 202013 52020/F 09.04.20 | 52020 | 450,00 € | 24.02.2020 | Ing. Anton Macko | 14375044 | 05333 | Henclová | 53 | ||
| FP 202014 212000312/F 09.04.20 | 212000312 | 21,90 € | 25.02.2020 | 2U spol, s.r.o. | 17315786 | 82102 | Bratislava | Trnavsaká cesta 84 | ||
| FP 202015 2270001646/F 09.04.20 | 2270001646 | 254,00 € | 29.02.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 202016 20001/F 09.04.20 | 20001 | 35,00 € | 26.02.2020 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 202017 1032000577/F 09.04.20 | 1032000577 | 163,31 € | 29.02.2020 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 202018 8254051186/F 09.04.20 | 8254051186 | 26,18 € | 29.02.2020 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 01/2020 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 202001 20010048/F 09.04.20 | 20010048 | 99,00 € | 14.01.2020 | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 97401 | Banská Bystrica | Kynceľová 54 | ||
| FP 202002 202701407/F 09.04.20 | 202701407 | 66,72 € | 20.01.2020 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 202003 202701732/F 09.04.20 | 202701732 | 61,68 € | 27.01.2020 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 202004 8251798376/F 09.04.20 | 8251798376 | 26,18 € | 31.01.2020 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 202005 1032000210/F 09.04.20 | 1032000210 | 213,37 € | 31.01.2020 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 12/2019 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201998 19008/F 16.01.20 | 19008 | 502,40 € | 11.12.2019 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201999 552019/F 16.01.20 | 552019 | 168,00 € | 02.12.2019 | Štefan Š A H I N | 17189225 | 052 01 | Spišská Nová Ves | Záborského 29 | ||
| FP 202000 19007/F 16.01.20 | 19007 | 141,10 € | 11.12.2019 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 202001 2019235/F 16.01.20 | 2019235 | 90,00 € | 31.12.2019 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 202002 19214/F 16.01.20 | 19214 | 258,16 € | 30.12.2019 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 202003 1031905357/F 16.01.20 | 1031905357 | 176,58 € | 31.12.2019 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 202004 8249570101/F 16.01.20 | 8249570101 | 26,17 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 202005 190095/F 16.01.20 | 190095 | 41,16 € | 28.12.2019 | Slovenská internetová, s.r.o. | 36676845 | 01001 | Žilina | Dolný Val 3 | ||
| FP 202006 2270001646/F 16.01.20 | 2270001646 | 73,94 € | 31.12.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 202007 20961/F 17.01.20 | 20961 | 53,46 € | 31.12.2019 | ODPADservis s.r.o. | 51659263 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 202008 24612019/F 20.01.20 | 24612019 | 42,02 € | 31.12.2019 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | 01011 | Žilina | Hodžova 11 | ||
| FP 202009 19004/F 20.01.20 | 19004 | 17741,86 € | 13.12.2019 | EURO-recykling, s.r.o. | 36586463 | 04001 | Košice | Letná 45 | ||
Faktúry za mesiac 11/2019 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201991 19228/F 05.12.19 | 19228 | 213,30 € | 06.11.2019 | EduWork s.r.o. | 36254118 | 90501 | Senica | SNP 754 | ||
| FP 201992 191105/F 05.12.19 | 191105 | 702,00 € | 18.11.2019 | dITcom spol. s.r.o. | 36596167 | 04017 | Košice | Hraničná 2 | ||
| FP 201993 3091954688/F 05.12.19 | 3091954688 | 686,38 € | 27.11.2019 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201994 2270001646/F 05.12.19 | 2270001646 | 226,00 € | 30.11.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201995 191011038/F 05.12.19 | 191011038 | 48,00 € | 27.11.2019 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201996 1031904973/F 09.12.19 | 1031904973 | 194,48 € | 30.11.2019 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201997 8247350441/F 09.12.19 | 8247350441 | 26,17 € | 30.11.2019 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 10/2019 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201982 19003/F 02.10.19 | 19003 | 74072,66 € | 02.10.2019 | HAMRE DK s.r.o. | 46405666 | 04465 | Košická Belá | |||
| FP 201984 422019/F 29.10.19 | 422019 | 328,32 € | 01.10.2019 | Štefan Š A H I N | 17189225 | 052 01 | Spišská Nová Ves | Záborského 29 | ||
| FP 201985 192910001/F 29.10.19 | 192910001 | 153,60 € | 03.10.2019 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201986 190100033/F 29.10.19 | 190100033 | 7163,98 € | 11.10.2019 | Ľubomír Kicko | 34527095 | 05322 | Danišovce | 162 | ||
| FP 201987 20192129/F 29.10.19 | 20192129 | 100,80 € | 21.10.2019 | Disig, a.s. | 35975946 | 82108 | Bratislava | Záhradnícka 151 | ||
| FP 201988 3091717825/F 29.10.19 | 3091717825 | 415,18 € | 28.10.2019 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201989 1017482802/F 29.11.19 | 1017482802 | 26,17 € | 31.10.2019 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201990 1031904529/F 29.11.19 | 1031904529 | 363,98 € | 31.10.2019 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 09/2019 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201974 190445/F 14.10.19 | 190445 | 112,18 € | 16.09.2019 | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 94064 | Nové Zámky | Viničná 8 | ||
| FP 201975 19006/F 14.10.19 | 19006 | 166,00 € | 21.09.2019 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201976 2019040/F 14.10.19 | 2019040 | 400,00 € | 23.09.2019 | Ing. Mária Pokrývková | 47887346 | 05201 | Spišská Nová Ves | |||
| FP 201977 3091944618/F 14.10.19 | 3091944618 | 424,78 € | 30.09.2019 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201978 8242924159/F 30.09.19 | 8242924159 | 26,17 € | 30.09.2019 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201979 1031903842/F 14.10.19 | 1031903842 | 207,98 € | 30.09.2019 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201980 1990190052/F 14.10.19 | 1990190052 | 46451,61 € | 30.09.2019 | STRABAG, s.r.o. | 17317282 | 040 03 | Košice | Južná trieda 93 | ||
| FP 201981 19127/F 14.10.19 | 19127 | 124,80 € | 30.09.2019 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 201983 2019140/F 14.10.19 | 2019140 | 90,00 € | 30.09.2019 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
Faktúry za mesiac 08/2019 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201969 19002/F | 19002 | 45023,34 € | 14.08.2019 | HAMRE DK s.r.o. | 46405666 | 04465 | Košická Belá | |||
| FP 201968 3091935002/F 16.09.19 | 3091935002 | 434,38 € | 01.08.2019 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201970 8240758129/F 16.09.19 | 8240758129 | 26,17 € | 31.08.2019 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201971 1031903432/F 16.09.19 | 1031903432 | 196,35 € | 31.08.2019 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201972 2270001646/F 16.09.19 | 2270001646 | 226,00 € | 31.08.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201973 309193623/F 16.09.19 | 309193623 | 247,18 € | 30.08.2019 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
Faktúry za mesiac 07/2019 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201955 3091929896/F 13.09.19 | 3091929896 | 381,58 € | 02.07.2019 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201956 19040/F 13.09.19 | 19040 | 216,90 € | 03.07.2019 | Margaréta Kolčarová | 10766375 | 05561 | Prakovce | 295 | ||
| FP 201957 252019/F 13.09.19 | 252019 | 450,00 € | 11.07.2019 | Ing. Vaščák Vladimír-Auditor... | 17151805 | 05501 | Margecany | Oľše 18 | ||
| FP 201958 511072019/F 13.09.19 | 511072019 | 15,00 € | 11.07.2019 | Ing. Vida Jozef | 30385741 | 99128 | Vinica | Nekyjská 421/19 | ||
| FP 201959 50719/F 13.09.19 | 50719 | 72,00 € | 17.07.2019 | Agrofarma spol. s.r.o. | 36217247 | 05333 | Nálepkovo | Pod školou 452 | ||
| FP 201960 1031902872/F 13.09.19 | 1031902872 | 215,34 € | 18.07.2019 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201961 5519013447/F 13.09.19 | 5519013447 | 84,06 € | 24.07.2019 | Office Depot s.r.o. | 36192384 | 82109 | Bratislava | Prievozská 4/B | ||
| FP 201962 72019/F 16.09.19 | 72019 | 100,00 € | 24.07.2019 | Ing. Anton Macko | 14375044 | 05333 | Henclová | 53 | ||
| FP 201963 1031902887/F 16.09.19 | 1031902887 | 51,34 € | 29.07.2019 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201964 19003/F 16.09.19 | 19003 | 45000,00 € | 29.07.2019 | EURO-recykling, s.r.o. | 36586463 | 04001 | Košice | Letná 45 | ||
| FP 201965 192501218/F 16.09.19 | 192501218 | 61,68 € | 31.07.2019 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201966 8238611685/F 16.09.19 | 8238611685 | 26,17 € | 31.07.2019 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201967 2019092/F 16.09.19 | 2019092 | 35,00 € | 31.07.2019 | JUDr. Roman Škerlík - advokát | 42109264 | 05201 | Spišká Nová Ves | Letná 61 | ||
Faktúry za mesiac 06/2019 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201947 190508/F 08.07.19 | 190508 | 500,00 € | 03.06.2019 | IPM-VO s.r.o. | 51837633 | 04017 | Košice | Abovská 92/35 | ||
| FP 201948 20191451/F 08.07.19 | 20191451 | 95,00 € | 06.06.2019 | FLORIAN,s.r.o. | 36427969 | 036 08 | Martin | Priekopská 26 | ||
| FP 201949 190102739/F 08.07.19 | 190102739 | 103,82 € | 21.06.2019 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 95654 | Veľké Držkovce | Dolné Držkovce 267 | ||
| FP 201950 19003/F 08.07.19 | 19003 | 35,00 € | 01.06.2019 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201951 1017482802/F 08.07.19 | 1017482802 | 26,17 € | 30.06.2019 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201952 1031902546/F 08.07.19 | 1031902546 | 210,83 € | 30.06.2019 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201953 2019111/F 08.07.19 | 2019111 | 90,00 € | 28.06.2019 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
Faktúry za mesiac 05/2019 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201937 3091919377/F 08.07.19 | 3091919377 | 415,18 € | 13.05.2019 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201938 101997684/F 08.07.19 | 101997684 | 14,28 € | 10.05.2019 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
| FP 201939 190102283/F 08.07.19 | 190102283 | 67,75 € | 17.05.2019 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 95654 | Veľké Držkovce | Dolné Držkovce 267 | ||
| FP 201940 190828/F 08.07.19 | 190828 | 18,60 € | 22.05.2019 | Signo, s.r.o. | 43930824 | 03401 | Ružomberok | Tatranská cesta 68 | ||
| FP 201941 2019001/F 08.07.19 | 2019001 | 200,00 € | 24.05.2019 | Kicko Rastislav | 37180118 | 05361 | Spišské Vlachy | Vajanského 19 | ||
| FP 201942 20190187/F 08.07.19 | 20190187 | 735,42 € | 31.05.2019 | Askon export-import | 31697119 | 05342 | Krompachy | Kúpeľná 20/202 | ||
| FP 201943 3091924289/F 08.07.19 | 3091924289 | 405,58 € | 31.05.2019 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201944 1031901945/F 08.07.19 | 1031901945 | 188,27 € | 31.05.2019 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201945 8234371532/F 08.07.19 | 8234371532 | 28,82 € | 31.05.2019 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201946 190507/F 08.07.19 | 190507 | 500,00 € | 30.05.2019 | IPM-VO s.r.o. | 51837633 | 04017 | Košice | Abovská 92/35 | ||
Faktúry za mesiac 04/2019 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201930 190101639/F 09.05.19 | 190101639 | 148,76 € | 02.04.2019 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 95654 | Veľké Držkovce | Dolné Držkovce 267 | ||
| FP 201931 101982432/F 09.05.19 | 101982432 | 30,82 € | 04.04.2019 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
| FP 201932 101190066/F 09.05.19 | 101190066 | 567,12 € | 05.04.2019 | TRIPA, s.r.o. | 45402752 | 05601 | Gelnica | Slovenská 71 | ||
| FP 201933 9110000198/F 09.05.19 | 9110000198 | 11839,90 € | 25.04.2019 | B-komplet, s.r.o. | 36600326 | 05201 | Spišská Nová Ves | B. Nemcovej 12 | ||
| FP 201934 1031901393/F 09.05.19 | 1031901393 | 184,92 € | 29.04.2019 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201935 8232274180/F 30.04.19 | 8232274180 | 40,60 € | 30.04.2019 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201936 191720160/F 10.05.19 | 191720160 | 503,52 € | 25.04.2019 | Betón - Spiš .r.o. | 31688233 | 05280 | Spišská Nová Ves | Radlinského 20 | ||
Faktúry za mesiac 03/2019 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201915 201903001/F 04.04.19 | 201903001 | 305,00 € | 05.03.2019 | Autotyp spol. s.r.o. | 36206423 | 05801 | Poprad | Podtatranská 4931/23 | ||
| FP 201916 190489/F 04.04.19 | 190489 | 33,60 € | 15.03.2019 | Signo, s.r.o. | 43930824 | 03401 | Ružomberok | Tatranská cesta 68 | ||
| FP 201917 201918816/F 04.04.19 | 201918816 | 55,37 € | 27.03.2019 | Eset, spol. s.r.o. | 31333532 | 85101 | Bratislava | |||
| FP 201918 200190240/F 04.04.19 | 200190240 | 110,26 € | 28.03.2019 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201919 3091914684/F 04.04.19 | 3091914684 | 314,38 € | 28.03.2019 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201920 00329665/F 04.04.19 | 00329665 | 212,00 € | 31.03.2019 | Zdrusženie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 81109 | Bratislava | Bezručova 9 | ||
| FP 201921 1909056/F 04.04.19 | 1909056 | 33,00 € | 31.03.2019 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 201922 19054/F 04.04.19 | 19054 | 124,80 € | 31.03.2019 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 201923 1031900939/F 04.04.19 | 1031900939 | 200,72 € | 31.03.2019 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201924 191720097/F 05.04.19 | 191720097 | 519,36 € | 29.03.2019 | Betón - Spiš .r.o. | 31688233 | 05280 | Spišská Nová Ves | Radlinského 20 | ||
| FP 201925 8230197721/F 08.04.19 | 8230197721 | 26,17 € | 31.03.2019 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201926 19001/F 08.04.19 | 19001 | 35,00 € | 12.03.2019 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201927 19002/F 08.04.19 | 19002 | 35,00 € | 28.03.2019 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201928 012019/F 10.04.19 | 012019 | 97,11 € | 31.03.2019 | Zdena Majkuthová | 40107990 | 05334 | Stará Voda | 124 | ||
| FP 201929 201952/F 12.04.19 | 201952 | 90,00 € | 29.03.2019 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
Faktúry za mesiac 02/2019 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201908 192702382/F 03.04.19 | 192702382 | 174,48 € | 12.02.2019 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201909 191002147/F 03.04.19 | 191002147 | 10,80 € | 20.02.2019 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201910 20190107/F 03.04.19 | 20190107 | 429,99 € | 22.02.2019 | Ing. Stanislav Marcinek | 32367112 | 05601 | Gelnica | Kukučínova 53 | ||
| FP 201911 2270001646/F 04.04.19 | 2270001646 | 226,00 € | 28.02.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201912 3091910409/F 04.04.19 | 3091910409 | 338,38 € | 28.02.2019 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201913 8228133272/F 04.04.19 | 8228133272 | 26,17 € | 28.02.2019 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201914 1031900462/F 04.04.19 | 1031900462 | 170,53 € | 28.02.2019 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 01/2019 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201901 05012019/F 03.04.19 | 05012019 | 100,00 € | 04.01.2019 | Ing. Vida Jozef | 30385741 | 99128 | Vinica | Nekyjská 421/19 | ||
| FP 201902 192701372/F 03.04.19 | 192701372 | 66,72 € | 15.01.2019 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201903 1900778/F 03.04.19 | 1900778 | 38,40 € | 21.01.2019 | Slovgram | 17310598 | 813 48 | Bratislava | Jakubovo nám.14 81348 | ||
| FP 201904 3091905603/F 03.04.19 | 3091905603 | 434,38 € | 30.01.2019 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201905 8226087724/F 03.04.19 | 8226087724 | 26,17 € | 31.01.2019 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201906 191001130/F 03.04.19 | 191001130 | 10,80 € | 31.01.2019 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201907 1031900085/F 03.04.19 | 1031900085 | 176,55 € | 31.01.2019 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 12/2018 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 219100 1800389/F 14.01.19 | 1800389 | 292,50 € | 03.12.2018 | Marek Horváth-Rudeta SK | 46856757 | 03401 | Ružomberok | Námewstie Slobody 18595 | ||
| FP 219101 201806203/F 14.01.19 | 201806203 | 45,36 € | 04.12.2018 | Kokiska s.r.o. | 02509016 | 36001 | Sadov | Stráň 3 | ||
| FP 219102 8110000547/F 14.01.19 | 8110000547 | 3000,00 € | 11.12.2018 | B-komplet, s.r.o. | 36600326 | 05201 | Spišská Nová Ves | B. Nemcovej 12 | ||
| FP 219103 1522018/F 14.01.19 | 1522018 | 43,20 € | 13.12.2018 | Štefan Š A H I N | 17189225 | 052 01 | Spišská Nová Ves | Záborského 29 | ||
| FP 219104 1801012018/F 14.01.19 | 1801012018 | 41,16 € | 18.12.2018 | Slovenská internetová, s.r.o. | 36676845 | 01001 | Žilina | Dolný Val 3 | ||
| FP 219105 24772018/F 14.01.19 | 24772018 | 42,02 € | 18.12.2018 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | 01011 | Žilina | Hodžova 11 | ||
| FP 219106 1031805197/F 14.01.19 | 1031805197 | 167,99 € | 31.12.2018 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 219107 2018240/F 14.01.19 | 2018240 | 90,00 € | 31.12.2018 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 219108 8224059512/F 14.01.19 | 8224059512 | 26,17 € | 31.12.2018 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 219109 2270001646/F 14.01.19 | 2270001646 | -31,12 € | 31.12.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 219110 1031805380/F 14.01.19 | 1031805380 | 34,50 € | 31.12.2018 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 11/2018 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201884 180100032/F 28.11.18 | 180100032 | 1567,95 € | 05.11.2018 | Ľubomír Kicko | 34527095 | 05322 | Danišovce | 162 | ||
| FP 201885 180100033/F 28.11.18 | 180100033 | 1653,95 € | 05.11.2018 | Ľubomír Kicko | 34527095 | 05322 | Danišovce | 162 | ||
| FP 201886 181215/F 28.11.18 | 181215 | 18,60 € | 08.11.2018 | Signo, s.r.o. | 43930824 | 03401 | Ružomberok | Tatranská cesta 68 | ||
| FP 201887 8110000477/F 28.11.18 | 8110000477 | 12398,95 € | 09.11.2018 | B-komplet, s.r.o. | 36600326 | 05201 | Spišská Nová Ves | B. Nemcovej 12 | ||
| FP 201888 18019/F 28.11.18 | 18019 | 35,00 € | 09.11.2018 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201889 180104129/F 28.11.18 | 180104129 | 146,64 € | 19.11.2018 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 95654 | Veľké Držkovce | Dolné Držkovce 267 | ||
| FP 201890 232018/F 28.11.18 | 232018 | 70,00 € | 28.11.2018 | Stanislav Popadič | 30671892 | 05315 | Hrabušice | Bernolákova 507 | ||
| FP 201891 20181506/F 28.11.18 | 20181506 | 127,14 € | 23.11.2018 | Slavstroj s.r.o. | 31732348 | 07217 | Zemplínske Kopčany | Malé Raškovce 86 | ||
| FP 201892 2270001646/F 28.11.18 | 2270001646 | 227,00 € | 30.11.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201893 20180203/F 29.11.18 | 20180203 | 92,40 € | 27.11.2018 | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 04011 | Košice | Werferova 1 1 | ||
| FP 201894 181011026/F 29.11.18 | 181011026 | 21,60 € | 27.11.2018 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201895 8110000507/F 04.12.18 | 8110000507 | 14483,05 € | 29.11.2018 | B-komplet, s.r.o. | 36600326 | 05201 | Spišská Nová Ves | B. Nemcovej 12 | ||
| FP 201896 18021/F 11.01.19 | 18021 | 373,20 € | 13.11.2018 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201897 8222013202/F 11.01.19 | 8222013202 | 26,17 € | 30.11.2018 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201898 1031804759/F 11.01.19 | 1031804759 | 367,49 € | 30.11.2018 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201899 21807331/F 11.01.19 | 21807331 | 180,10 € | 21.11.2018 | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825 | 09301 | Vranov nad Topľou | |||
Faktúry za mesiac 10/2018 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201879 3018944028/F 13.11.18 | 3018944028 | 974,38 € | 16.10.2018 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201880 181004/F 13.11.18 | 181004 | 500,00 € | 17.10.2018 | IPM-VO s.r.o. | 51837633 | 04017 | Košice | Abovská 92/35 | ||
| FP 201881 1031804080/F 13.11.18 | 1031804080 | 174,07 € | 25.10.2018 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201882 52018/F 13.11.18 | 52018 | 200,00 € | 28.10.2018 | Ing. Matej Gonda | 50566521 | 05201 | Spišská Nová Ves | Moravská 4/20 | ||
| FP 201883 8220001011/F 13.11.18 | 8220001011 | 26,17 € | 31.10.2018 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 09/2018 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201873 152018/F 24.10.18 | 152018 | 70,00 € | 11.09.2018 | Stanislav Popadič | 30671892 | 05315 | Hrabušice | Bernolákova 507 | ||
| FP 201874 492018/F 24.10.18 | 492018 | 150,00 € | 11.09.2018 | Ing. Iveta Nováková | 34576100 | 05311 | Smižany | Jahodová 9 | ||
| FP 201875 1031803641/F 24.10.18 | 1031803641 | 195,92 € | 27.09.2018 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201876 18122/F 24.10.18 | 18122 | 129,00 € | 30.09.2018 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 201877 2018171/F 24.10.18 | 2018171 | 90,00 € | 30.09.2018 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 201878 8218007063/F 24.10.18 | 8218007063 | 26,17 € | 30.09.2018 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 08/2018 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201866 22018/F 27.09.18 | 22018 | 100,00 € | 17.08.2018 | Mária Snopková | 33981701 | 05201 | Spišská Nová Ves | Slobody 25 | ||
| FP 201867 218021099/F 27.09.18 | 218021099 | 26,20 € | 24.08.2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 05201 | Soišská Nová Ves | Markušovská cesta 1 | ||
| FP 201868 32018/F 27.09.18 | 32018 | 400,00 € | 29.08.2018 | Ing. Anton Macko | 14375044 | 05333 | Henclová | 53 | ||
| FP 201869 18031/F 27.09.18 | 18031 | 99,96 € | 31.08.2018 | Stavprofi Jurčík | 37478362 | 05201 | Spišská Nová Ves | Fabínyho 23 | ||
| FP 201870 2270001646/F 27.09.18 | 2270001646 | 227,00 € | 31.08.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201871 1031803414/F 27.09.18 | 1031803414 | 211,51 € | 31.08.2018 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201872 8216024880/F 27.09.18 | 8216024880 | 26,17 € | 31.08.2018 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 07/2018 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201857 562018/F 31.07.18 | 562018 | 56,88 € | 04.07.2018 | Štefan Š A H I N | 17189225 | 052 01 | Spišská Nová Ves | Záborského 29 | ||
| FP 201858 1807000184/F 31.07.18 | 1807000184 | 84,74 € | 12.07.2018 | Senzačne s.r.o. | 51038617 | 02201 | Čadca | Námestie Slobody 61 | ||
| FP 201859 2018083/F 31.07.18 | 2018083 | 100,00 € | 13.07.2018 | JUDr. Roman Škerlík - advokát | 42109264 | 05201 | Spišká Nová Ves | Letná 61 | ||
| FP 201860 200180562/F 31.07.18 | 200180562 | 86,90 € | 13.07.2018 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201861 3018930884/F 31.07.18 | 3018930884 | 974,38 € | 18.07.2018 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| 18,52 € | 02.07.2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 05201 | Soišská Nová Ves | Markušovská cesta 1 | ||||
| FP 201863 1031802815/F 27.08.18 | 1031802815 | 205,63 € | 31.07.2018 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201864 8214060473/F 27.08.18 | 8214060473 | 26,17 € | 31.07.2018 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| 254,00 € | 31.07.2018 | DH fire safety s.r.o. | 50910612 | 08633 | Stebník | Stebník 54 | ||||
Faktúry za mesiac 06/2018 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201844 2018014/F 09.07.18 | 2018014 | 2952,00 € | 06.06.2018 | Ing. Jozef Čaplovič - CMW | 30048460 | 91952 | Dolné Dubové | |||
| FP 201845 2018015/F 09.07.18 | 2018015 | 125,28 € | 06.06.2018 | Ing. Jozef Čaplovič - CMW | 30048460 | 91952 | Dolné Dubové | |||
| FP 201846 5518009655/F 09.07.18 | 5518009655 | 84,17 € | 06.06.2018 | Office Depot s.r.o. | 36192384 | 82109 | Bratislava | Prievozská 4/B | ||
| FP 201847 18007/F 09.07.18 | 18007 | 122,92 € | 07.06.2018 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201848 18008/F 09.07.18 | 18008 | 24,90 € | 07.06.2018 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201849 101806564/F 09.07.18 | 101806564 | 70,60 € | 08.06.2018 | Schipro SK, s.r.o. | 36426989 | 03804 | Bystrička | Bystrička 414 | ||
| FP 201850 101806766/F 09.07.18 | 101806766 | 16,90 € | 13.06.2018 | Schipro SK, s.r.o. | 36426989 | 03804 | Bystrička | Bystrička 414 | ||
| FP 201851 262018/F 09.07.18 | 262018 | 450,00 € | 25.06.2018 | Ing. Vaščák Vladimír-Auditor... | 17151805 | 05501 | Margecany | Oľše 18 | ||
| FP 201852 5021810981/F 09.07.18 | 5021810981 | 92,98 € | 26.06.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP 201853 8212122567/F 09.07.18 | 8212122567 | 25,57 € | 30.06.2018 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 802400 1031802400/F 09.07.18 | 1031802400 | 184,90 € | 30.06.2018 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 05/2018 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201838 200180352/F 04.06.18 | 200180352 | 48,80 € | 14.05.2018 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201839 1020180943/F 04.06.18 | 1020180943 | 119,80 € | 14.05.2018 | Goled, s.r.o. | 50072595 | 94501 | KOmárno | Bratislavská cesta 4303 | ||
| FP 201840 2270001646/F 04.06.18 | 2270001646 | 227,00 € | 31.05.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201841 1031801891/F 12.06.18 | 1031801891 | 187,89 € | 31.05.2018 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201842 8209998656/F 12.06.18 | 8209998656 | 25,57 € | 31.05.2018 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201843 20180020/F 09.07.18 | 20180020 | 230,19 € | 30.05.2018 | Michal Koťuha - UKAGAS | 40108309 | 05333 | Závadka | Závadka 123 | ||
Faktúry za mesiac 04/2018 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201828 200180257/F 02.05.18 | 200180257 | 81,13 € | 04.04.2018 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201829 5518006285/F 02.05.18 | 5518006285 | 83,29 € | 06.04.2018 | Office Depot s.r.o. | 36192384 | 82109 | Bratislava | Prievozská 4/B | ||
| FP 201830 2018046/F 02.05.18 | 2018046 | 105,00 € | 13.04.2018 | JUDr. Roman Škerlík - advokát | 42109264 | 05201 | Spišká Nová Ves | Letná 61 | ||
| FP 201831 118062675/F 02.05.18 | 118062675 | 30,82 € | 18.04.2018 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
| FP 201832 201846/F 02.05.18 | 201846 | 90,00 € | 24.04.2018 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 201833 200180262/F 02.05.18 | 200180262 | 87,74 € | 10.04.2018 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201834 101888023/F 02.05.18 | 101888023 | 14,28 € | 23.04.2018 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
| FP 201835 1031801273/F 02.05.18 | 1031801273 | 178,30 € | 23.04.2018 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201836 30189183771/F 02.05.18 | 30189183771 | 1454,38 € | 30.04.2018 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201837 8207989350/F 07.05.18 | 8207989350 | 25,57 € | 30.04.2018 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 03/2018 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201818 181003041/F 08032018 | 181003041 | 10,80 € | 08.03.2018 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| pracovné pomôcky | 200180179 | 87,58 € | 16.03.2018 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201820 162018/F 20032018 | 162018 | 90,00 € | 20.03.2018 | Ing. Jana Kolbaská | 05601 | Gelnica | Záhradná 11 | |||
| FP 201821 1805899/F 09.04.18 | 1805899 | 38,50 € | 22.03.2018 | Slovgram | 17310598 | 813 48 | Bratislava | Jakubovo nám.14 81348 | ||
| FP 201822 022018/F 09.04.18 | 022018 | 388,44 € | 24.03.2018 | Zdena Majkuthová | 40107990 | 05334 | Stará Voda | 124 | ||
| FP 201823 1031800880/F 09.04.18 | 1031800880 | 167,27 € | 27.03.2018 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201824 200180180/F 09.04.18 | 200180180 | 167,75 € | 26.03.2018 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201825 1809056/F 09.04.18 | 1809056 | 33,00 € | 31.03.2018 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 201826 18054/F 09.04.18 | 18054 | 129,00 € | 31.03.2018 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 201827 8205992772/F 09.04.18 | 8205992772 | 25,57 € | 31.03.2018 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 02/2018 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201808 182701709/F 08.03.18 | 182701709 | 68,16 € | 14.02.2018 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201809 3018906401/F 08.03.18 | 3018906401 | 754,38 € | 05.02.2018 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201810 4218040456/F 08.03.18 | 4218040456 | 6,90 € | 07.02.2018 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | 42355613 | 02601 | Dolný Kubín | Jánoškova 1611/58 | ||
| FP 201811 200180093/F 08.03.18 | 200180093 | 78,55 € | 13.02.2018 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201812 181002150/F 08.03.18 | 181002150 | 21,60 € | 20.02.2018 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201813 8110000083/F 08.03.18 | 8110000083 | 150,00 € | 21.02.2018 | B-komplet, s.r.o. | 36600326 | 05201 | Spišská Nová Ves | B. Nemcovej 12 | ||
| FP 201814 200180105/F 08.03.18 | 200180105 | 38,10 € | 22.02.2018 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201815 2270001646/F 08.03.18 | 2270001646 | 227,00 € | 28.02.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201816 1031800461/F 08.03.18 | 1031800461 | 149,77 € | 26.02.2018 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201817 8204006584/F 08.03.18 | 8204006584 | 25,57 € | 28.02.2018 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 01/2018 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201801 132018/F 22.01.18 | 132018 | 127,20 € | 18.01.2018 | MAS Hnilec | 42101638 | 05561 | JAklovce | Nová 464 | ||
| FP 201802 182501239/F 22.01.18 | 182501239 | 174,00 € | 15.01.2018 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201803 182701336/F 09.02.18 | 182001056 | 66,72 € | 23.01.2018 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201804 200180020/F 09.02.18 | 200180020 | 79,30 € | 26.01.2018 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201805 1031800042/F 09.02.18 | 1031800042 | 159,15 € | 30.01.2018 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201806 1017482802/F 09.02.18 | 1017482802 | 25,57 € | 31.01.2018 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201807 10183869/F 12.02.18 | 10183869 | 1,48 € | 05.01.2018 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
Faktúry za mesiac 12/2017 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201769 17100032/F 08.01.18 | 17100032 | 250,00 € | 04.12.2017 | TENDERTEAM, s.r.o. | 46964819 | 08001 | Prešov | Volgogradská 9 | ||
| FP 201770 201730/F 08.01.18 | 201730 | 500,00 € | 07.12.2017 | ArtComp s.r.o. | 31721281 | 05501 | Margecany | Partizánska 35 | ||
| FP 201771 200171150/F 08.01.18 | 200171150 | 36,00 € | 13.12.2017 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201772 200171145/F 08.01.18 | 200171145 | 33,96 € | 07.12.2017 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201773 24772017/F 08.01.18 | 24772017 | 42,02 € | 20.12.2017 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | 01011 | Žilina | Hodžova 11 | ||
| FP 201774 012018/F 08.01.18 | 012018 | 280,54 € | 28.12.2017 | Zdena Majkuthová | 40107990 | 05334 | Stará Voda | 124 | ||
| FP 201775 2017201/F 08.01.18 | 2017201 | 90,00 € | 31.12.2017 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 201776 8200080673/F 08.01.18 | 8200080673 | 25,57 € | 31.12.2017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201777 1701012017/F 08.01.18 | 1701012017 | 41,16 € | 31.12.2017 | Slovenská internetová, s.r.o. | 36676845 | 01001 | Žilina | Dolný Val 3 | ||
| FP 201778 1031704887/F 10.01.18 | 1031704887 | 183,77 € | 31.12.2017 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201779 2270001646/F 15.01.18 | 2270001646 | 136,98 € | 31.12.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201780 1031705128/F 22.01.18 | 1031705128 | 33,52 € | 31.12.2017 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 11/2017 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201763 2270001646/F 27.11.17 | 2270001646 | 186,00 € | 01.11.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201764 200171038/F 27.11.17 | 200171038 | 33,96 € | 10.11.2017 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201765 17024/F 27.11.17 | 17024 | 24,90 € | 10.11.2017 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201766 3017944294/F 27.11.17 | 3017944294 | 307,98 € | 16.11.2017 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201767 9104717331/F 08.01.18 | 9104717331 | 25,57 € | 30.11.2017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201768 1031704557/F 08.01.18 | 1031704557 | 357,54 € | 30.11.2017 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 10/2017 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201758 14007/F 27.11.17 | 14007 | 132,50 € | 05.10.2017 | Edison SK s.r.o. | 46694447 | 09303 | Vranov nad Topľou | Prešovská | ||
| FP 201759 172010027/F 27.11.17 | 172010027 | 10,38 € | 12.10.2017 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201760 17025/F 27.11.17 | 17025 | 35,00 € | 27.10.2017 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201761 1031703895/F 27.11.17 | 1031703895 | 177,23 € | 30.10.2017 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201762 1017482802/F 27.11.17 | 1017482802 | 25,57 € | 31.10.2017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 09/2017 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201749 170100018/F 09.10.17 | 170100018 | 4894,91 € | 07.09.2017 | Ľubomír Kicko | 34527095 | 05322 | Danišovce | 162 | ||
| FP 201750 17010002/F 09.10.17 | 17010002 | 200,00 € | 08.09.2017 | Kicko Rastislav | 37180118 | 05361 | Spišské Vlachy | Vajanského 19 | ||
| FP 201751 2017092/F 09.10.17 | 2017092 | 140,00 € | 27.09.2017 | JUDr. Roman Škerlík - advokát | 42109264 | 05201 | Spišká Nová Ves | Letná 61 | ||
| FP 201752 1031703405/F 09.10.17 | 1031703405 | 201,52 € | 28.09.2017 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201753 622017/F 09.10.17 | 622017 | 286,82 € | 30.09.2017 | Štefan Š A H I N | 17189225 | 052 01 | Spišská Nová Ves | Záborského 29 | ||
| FP 201754 101170203/F 30.09.17 | 101170203 | 674,96 € | 30.09.2017 | TRIPA, s.r.o. | 45402752 | 05601 | Gelnica | Slovenská 71 | ||
| FP 201755 1017482802/F 09.10.17 | 1017482802 | 25,57 € | 30.09.2017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201756 2017165/F 17.10.17 | 2017165 | 90,00 € | 30.09.2017 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 201757 17118/F 17.10.17 | 17118 | 129,00 € | 30.09.2017 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
Faktúry za mesiac 08/2017 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201746 1031703108/F 27.09.17 | 1031703108 | 205,71 € | 31.08.2017 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201747 1799929635/F 27.09.17 | 1799929635 | 25,57 € | 31.08.2017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201748 2270001646/F 27.09.17 | 2270001646 | 186,00 € | 31.08.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
Faktúry za mesiac 07/2017 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201740 17010/F 22.08.17 | 17010 | 346,20 € | 07.07.2017 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201741 172007060/F 22.08.17 | 172007060 | 36,00 € | 24.07.2017 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201742 3017928752/F 22.08.17 | 3017928752 | 754,38 € | 27.07.2017 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201743 170100033/F 22.08.17 | 170100033 | 30,00 € | 31.07.2017 | Ing. Mária Pokrývková | 47887346 | 05201 | Spišská Nová Ves | |||
| FP 201744 6798943181/F 22.08.17 | 6798943181 | 25,57 € | 31.07.2017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201745 1031702664/F 22.08.17 | 1031702664 | 228,85 € | 31.07.2017 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 06/2017 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201731 7110000225/F 05.06.17 | 7110000225 | 300,00 € | 05.06.2017 | B-komplet, s.r.o. | 36600326 | 05201 | Spišská Nová Ves | B. Nemcovej 12 | ||
| FP 201732 332017/F 04.07.17 | 332017 | 450,00 € | 16.06.2017 | Ing. Vaščák Vladimír-Auditor... | 17151805 | 05501 | Margecany | Oľše 18 | ||
| FP 201733 5021709874/F 04.07.17 | 5021709874 | 82,94 € | 21.06.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP 201734 20170116/F 04.07.17 | 20170116 | 117,60 € | 21.06.2017 | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 04011 | Košice | Werferova 1 1 | ||
| FP 201735 2017013/F 04.07.17 | 2017013 | 42,00 € | 29.06.2017 | MAS Hnilec | 42101638 | 05561 | JAklovce | Nová 464 | ||
| FP 201736 8797957372/F 10.07.17 | 8797957372 | 28,18 € | 30.06.2017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201737 1031702271/F 10.07.17 | 1031702271 | 193,34 € | 30.06.2017 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201738 1031702461/F 13.07.17 | 1031702461 | 58,87 € | 30.06.2017 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201739 201785/F 13.07.17 | 201785 | 90,00 € | 30.06.2017 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
Faktúry za mesiac 05/2017 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201727 2270001646/F 30.05.17 | 2270001646 | 70,00 € | 31.05.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201728 1031701727/F 31.05.17 | 1031701727 | 183,76 € | 31.05.2017 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201729 1170282/F 30.05.17 | 1170282 | 14,80 € | 19.05.2017 | Cart Orint s.r.o. | 34131159 | 94901 | Nitra | Štúrova 57 | ||
| FP 201730 9796975495/F 04.07.17 | 9796975495 | 25,57 € | 31.05.2017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 04/2017 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201721 117048796/F 03.05.17 | 117048796 | 25,63 € | 04.04.2017 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
| FP 201722 3017915961/F 03.05.17 | 3017915961 | 754,38 € | 24.04.2017 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201723 11780209/F 03.05.17 | 11780209 | 14,28 € | 22.04.2017 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
| FP 201724 1031701276/F 03.05.17 | 1031701276 | 168,25 € | 26.04.2017 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201725 12017/F 03.05.17 | 12017 | 366,86 € | 30.04.2017 | Zdena Majkuthová | 40107990 | 05334 | Stará Voda | 124 | ||
| FP 201726 2795998164/F 30.05.17 | 2795998164 | 25,57 € | 30.04.2017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 03/2017 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201713 1704945/F 11.04.17 | 1704945 | 38,50 € | 16.03.2017 | Slovgram | 17310598 | 813 48 | Bratislava | Jakubovo nám.14 81348 | ||
| FP 201714 20170415/F 11.04.17 | 20170415 | 198,00 € | 19.03.2017 | Stanislav Staš | 46790128 | 08633 | Zborov | Stebník 54 | ||
| FP 201715 1709056/F 11.04.17 | 1709056 | 33,00 € | 31.03.2017 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 201716 17055/F 11.04.17 | 17055 | 129,00 € | 31.03.2017 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 201717 1031700825/F 11.04.17 | 1031700825 | 179,43 € | 29.03.2017 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201718 201718238/F 11.04.17 | 201718238 | 55,37 € | 30.03.2017 | Eset, spol. s.r.o. | 31333532 | 85101 | Bratislava | |||
| FP 201719 0795022173/F 11.04.17 | 0795022173 | 25,57 € | 31.03.2017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201720 201754/F 20.04.17 | 201754 | 90,00 € | 31.03.2017 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
Faktúry za mesiac 02/2017 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201706 2270001646/F 21.02.17 | 2270001646 | 304,00 € | 01.02.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201707 172002030/F 21.02.17 | 172002030 | 37,68 € | 01.02.2017 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201708 172002018/F 21.02.17 | 172002018 | 10,38 € | 03.02.2017 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201710 172702371/F 02.03.17 | 172702371 | 216,16 € | 23.02.2017 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201711 1031700496/F 08.03.17 | 1031700496 | 154,76 € | 28.02.2017 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| 25,57 € | 28.02.2017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||||
| FP 201709 172002192/F 18.04.17 | 172002192 | 10,38 € | 17.02.2017 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
Faktúry za mesiac 01/2017 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201701 200170010/F 18.01.17 | 200170010 | 58,00 € | 17.01.2017 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201702 3017903286/F 21.02.17 | 3017903286 | 754,38 € | 18.01.2017 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201703 172701488/F 21.02.17 | 172701488 | 66,72 € | 25.01.2017 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201704 35763469/F 21.02.17 | 2793088045 | 25,57 € | 31.01.2017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201705 1031700021/F 21.02.17 | 1031700021 | 162,90 € | 31.01.2017 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 12/2016 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201692 902016/F 27.12.16 | 902016 | 346,50 € | 02.12.2016 | Štefan Š A H I N | 17189225 | 052 01 | Spišská Nová Ves | Záborského 29 | ||
| FP 201693 16553/F 27.12.16 | 16553 | 21,12 € | 17.12.2016 | SPONKA SK, s.r.o. | 36613983 | 02001 | Púchov | |||
| FP 201694 24852016/F 27.12.16 | 24852016 | 42,02 € | 21.12.2016 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | 01011 | Žilina | Hodžova 11 | ||
| FP 201695 1601032016/F 27.12.16 | 1601032016 | 41,16 € | 31.12.2016 | Slovenská internetová, s.r.o. | 36676845 | 01001 | Žilina | Dolný Val 3 | ||
| FP 201696 2016237/F 05.01.17 | 2016237 | 90,00 € | 30.12.2016 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 201697 1031604222/F 05.01.17 | 1031604222 | 99,60 € | 27.12.2016 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201698 1031604341/F 05.01.17 | 1031604341 | 367,88 € | 31.12.2016 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201699 9792134168/F 09.01.17 | 9792134168 | 20,98 € | 31.12.2016 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 216100 2270001646/F 16.01.17 | 2270001646 | 8,48 € | 31.12.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 216101 5041604512/F 17.01.17 | 5041604512 | 13,67 € | 31.12.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
Faktúry za mesiac 11/2016 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201686 160100001/F 14.11.16 | 160100001 | 200,00 € | 02.11.2016 | Kicko Rastislav | 37180118 | 05361 | Spišské Vlachy | Vajanského 19 | ||
| FP 201687 2270001646/F 14.11.16 | 2270001646 | 189,00 € | 01.11.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201688 162011015/F 14.11.16 | 162011015 | 10,38 € | 09.11.2016 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| 990,00 € | 22.11.2016 | ArtComp s.r.o. | 31721281 | 05501 | Margecany | Partizánska 35 | ||||
| FP 201690 1031603823/F 27.12.16 | 1031603823 | 205,42 € | 30.11.2016 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201691 1791187248/F 27.12.16 | 1791187248 | 25,87 € | 30.11.2016 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 10/2016 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201681 160100023/F 14.11.16 | 160100023 | 150,00 € | 12.10.2016 | Ing. Mária Pokrývková | 47887346 | 05201 | Spišská Nová Ves | |||
| FP 201682 3016936627/F 14.11.16 | 3016936627 | 478,18 € | 20.10.2016 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201683 1031603316/F 14.11.16 | 1031603316 | 198,72 € | 25.10.2016 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201684 1790254024/F 14.11.16 | 1790254024 | 15,60 € | 31.10.2016 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201685 1601022/F 14.11.16 | 1601022 | 7260,30 € | 31.10.2016 | Ľubomír Kicko | 34527095 | 05201 | Spišská Nová Ves | Jilemnického 19 | ||
Faktúry za mesiac 09/2016 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201677 1031602928/F 18.10.16 | 1031602928 | 208,41 € | 26.09.2016 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201678 7789319163/F 18.10.16 | 7789319163 | 28,07 € | 30.09.2016 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201679 1600140/F 18.10.16 | 1600140 | 139,80 € | 30.09.2016 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 201680 2016175/F 18.10.16 | 2016175 | 30,00 € | 30.09.2016 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
Faktúry za mesiac 08/2016 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201668 442016/F 13.09.16 | 442016 | 42,00 € | 03.08.2016 | Štefan Š A H I N | 17189225 | 052 01 | Spišská Nová Ves | Záborského 29 | ||
| FP 201669 2270001646/F 13.09.16 | 2270001646 | 189,00 € | 01.08.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201670 20160761/F 13.09.16 | 20160761 | 396,00 € | 06.08.2016 | Ferex,s.ro.o | 17682258 | 94901 | Nitra | Vodná 23 | ||
| FP 201671 322016/F 13.09.16 | 322016 | 450,00 € | 08.08.2016 | Ing. Vaščák Vladimír-Auditor... | 17151805 | 05501 | Margecany | Oľše 18 | ||
| FP 201672 2016113/F 13.09.16 | 2016113 | 30,00 € | 17.08.2016 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 201673 200160727/F 13.09.16 | 200160727 | 58,20 € | 17.08.2016 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201674 35763469/F 13.09.16 | 8788387975 | 36,58 € | 31.08.2016 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201675 1031602564/F 13.09.16 | 1031602564 | 200,57 € | 31.08.2016 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 07/2016 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201661 201679/F 13.09.16 | 201679 | 30,00 € | 01.07.2016 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 201662 16039/F 13.09.16 | 16039 | 1903,12 € | 04.07.2016 | Stavprofi Jurčík | 37478362 | 05201 | Spišská Nová Ves | Fabínyho 23 | ||
| FP 201663 20160147/F 13.09.16 | 20160147 | 38,40 € | 11.07.2016 | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 04011 | Košice | Werferova 1 1 | ||
| FP 201664 2016013/F 13.09.16 | 2016013 | 42,60 € | 26.07.2016 | MAS Hnilec | 42101638 | 05561 | JAklovce | Nová 464 | ||
| FP 201665 1031602277/F 13.09.16 | 1031602277 | 199,40 € | 29.07.2016 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201666 6787457970/F 13.09.16 | 6787457970 | 30,58 € | 31.07.2016 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201667 16026/F 13.09.16 | 16026 | 456,60 € | 11.07.2016 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
Faktúry za mesiac 06/2016 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201654 201637/F 14.07.16 | 201637 | 30,00 € | 11.06.2016 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 201655 201649/F 14.07.16 | 201649 | 60,00 € | 17.06.2016 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 201656 3016922044/F 14.07.16 | 3016922044 | 835,38 € | 28.06.2016 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201657 5021610737/F 14.07.16 | 5021610737 | 82,54 € | 29.06.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP 201658 1786529093/F 14.07.16 | 1786529093 | 30,58 € | 30.06.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP 201659 1031601924/F 14.07.16 | 1031601924 | 205,32 € | 30.06.2016 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201660 1031601997/F 14.07.16 | 1031601997 | 206,58 € | 30.06.2016 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 05/2016 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201645 2270088090/F 16.06.16 | 2270088090 | 189,00 € | 01.05.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201646 201624/F 16.06.16 | 201624 | 30,00 € | 02.05.2016 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 201647 200160418/F 16.06.16 | 200160418 | 79,44 € | 10.05.2016 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201648 1031601415/F 16.06.16 | 1031601415 | 197,04 € | 20.05.2016 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201649 16013/F 16.06.16 | 16013 | 307,50 € | 25.05.2016 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201650 16014/F 16.06.16 | 16014 | 58,10 € | 25.05.2016 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201651 024001300542/F 16.06.16 | 024001300542 | 53,95 € | 27.05.2016 | Metro Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 90028 | Ivanka pri Dunaji | Senecká cesta 1881 | ||
| FP 201652 6785596950/F 16.06.16 | 6785596950 | 30,58 € | 31.05.2016 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201653 82016/F 13.07.16 | 82016 | 940,00 € | 31.05.2016 | Ján Majkuth - JOHAN | 35536748 | 05334 | Stará Voda | |||
Faktúry za mesiac 04/2016 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201637 116040571/F 16.06.16 | 116040571 | 25,63 € | 04.04.2016 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
| FP 201638 200160325/F 16.06.16 | 200160325 | 62,87 € | 19.04.2016 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201639 200160324/F 16.06.16 | 200160324 | 42,95 € | 19.04.2016 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201640 3016913933/F 16.06.16 | 3016913933 | 754,38 € | 19.04.2016 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201641 062016/F 16.06.16 | 062016 | 300,00 € | 20.04.2016 | Ján Majkuth - JOHAN | 35536748 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201642 11669844/F 16.06.16 | 11669844 | 14,76 € | 26.04.2016 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
| FP 201643 1031601033/F 16.06.16 | 1031601033 | 167,70 € | 27.04.2016 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201644 0784668366/F 16.06.16 | 0784668366 | 30,58 € | 30.04.2016 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 03/2016 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201618 160465/F 07.04.16 | 160465 | 14,00 € | 03.03.2016 | Signo, s.r.o. | 43930824 | 03401 | Ružomberok | Tatranská cesta 68 | ||
| FP 201619 162703234/F 07.04.16 | 162703234 | 245,92 € | 04.03.2016 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201620 16002/F 07.04.16 | 16002 | 25,00 € | 01.03.2016 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201621 20160255/F 07.04.16 | 20160255 | 198,00 € | 11.03.2016 | Ferex,s.ro.o | 17682258 | 94901 | Nitra | Vodná 23 | ||
| FP 201622 20160164/F 07.04.16 | 20160164 | 28,90 € | 15.03.2016 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 04001 | Košice | Hlavná 68 | ||
| FP 201623 1032016/F 07.04.16 | 1032016 | 70,00 € | 18.03.2016 | Richard Krajčí | 37396196 | 96623 | Lovcica - Trubin | Trubin 97 | ||
| FP 201624 162003131/F 07.04.16 | 162003131 | 22,26 € | 14.03.2016 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sabinovská 36 | ||
| FP 201625 32016/F 07.04.16 | 32016 | 345,28 € | 15.03.2016 | Kalinský Patrik | 32369808 | 053 34 | Stará Voda 1 | |||
| FP 201626 1605255/F 07.04.16 | 1605255 | 38,50 € | 30.03.2016 | Slovgram | 17310598 | 813 48 | Bratislava | Jakubovo nám.14 81348 | ||
| FP 201627 1031600729/F 07.04.16 | 1031600729 | 180,90 € | 30.03.2016 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201628 162003253/F 08.04.16 | 162003253 | 58,80 € | 31.03.2016 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201629 200160217/F 08.04.16 | 200160217 | 158,94 € | 18.03.2016 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201630 200160218/F 08.04.16 | 200160218 | 79,67 € | 18.03.2016 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201631 0783739344/F 08.04.16 | 0783739344 | 30,58 € | 31.03.2016 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201632 160900052/F 08.04.16 | 160900052 | 33,00 € | 31.03.2016 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 201633 1600065/F 08.04.16 | 1600065 | 139,80 € | 31.03.2016 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 201634 201615/F 08.04.16 | 201615 | 30,00 € | 31.03.2016 | ODPADservis s.r.o. | 48285226 | 04001 | Košice | Nemcovej 4 | ||
| FP 201635 0416020095/F 08.04.16 | 0416020095 | 26,40 € | 01.03.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP 201636 3212016/F 11.04.16 | 3212016 | 15,00 € | 31.03.2016 | RVC-ZO so sídlom v Štrbe | 31954502 | 05938 | Štrba | Hlavná 188 | ||
Faktúry za mesiac 02/2016 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201609 162002140/F 25.02.16 | 162002140 | 20,10 € | 02.02.2016 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201610 20160027/F 25.02.16 | 20160027 | 63,60 € | 03.02.2016 | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 04011 | Košice | Werferova 1 1 | ||
| FP 201611 0052016/F 25.02.16 | 0052016 | 110,00 € | 08.02.2016 | František Varga | 34604804 | 05563 | Helcmanovce | č. 253 | ||
| FP 201612 0042016/F 25.02.16 | 0042016 | 60,00 € | 06.02.2016 | František Varga | 34604804 | 05563 | Helcmanovce | č. 253 | ||
| FP 201613 200160109/F 25.02.16 | 200160109 | 157,39 € | 17.02.2016 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201614 200160110/F 25.02.16 | 200160110 | 79,81 € | 17.02.2016 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201615 2270001646/F 25.02.16 | 2270001646 | 189,00 € | 02.02.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
Faktúry za mesiac 01/2016 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201601 5041504656/F 23.02.16 | 5041504656 | 12,46 € | 14.01.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP 201602 200160019/F 23.02.16 | 200160019 | 67,80 € | 26.01.2016 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201603 200160018/F 23.02.16 | 200160018 | 158,83 € | 26.01.2016 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201604 162901363/F 23.02.16 | 162901363 | 77,10 € | 22.01.2016 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201605 162701316/F 23.02.16 | 162701316 | 54,96 € | 22.01.2016 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201606 3,16903545/F 23.02.16 | 3,16903545 | 1054,38 € | 27.01.2016 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201607 1031600084/F 23.02.16 | 1031600084 | 165,35 € | 31.01.2016 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201608 7781891517/F 23.02.16 | 7781891517 | 30,58 € | 31.01.2016 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 12/2015 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201577 26932015/F 20.01.16 | 26932015 | 40,99 € | 15.12.2015 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | 01011 | Žilina | Hodžova 11 | ||
| FP 201578 200151256/F 20.01.16 | 200151256 | 144,00 € | 15.12.2015 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201579 200151254/F 20.01.16 | 200151254 | 60,90 € | 15.12.2015 | MAJSTER CENTRUM,s.r.o. | 36817767 | 05201 | Spišská Nová Ves | Zimná 223/87 | ||
| FP 201580 1501042015/F 20.01.16 | 1501042015 | 41,16 € | 21.12.2015 | Slovenská internetová, s.r.o. | 36676845 | 01001 | Žilina | Dolný Val 3 | ||
| FP 201581 3780976451/F 20.01.16 | 3780976451 | 30,58 € | 31.12.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201582 1031503792/F 20.01.16 | 1031503792 | 328,37 € | 31.12.2015 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201583 2270001646/F 20.01.16 | 2270001646 | 235,90 € | 31.12.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
Faktúry za mesiac 11/2015 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201571 2270001646/F 19.11.15 | 2270001646 | 248,00 € | 01.11.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201572 20150919/F 19.11.15 | 20150919 | 103,20 € | 05.11.2015 | Disig, a.s. | 35975946 | 82108 | Bratislava | Záhradnícka 151 | ||
| FP 201573 292015/F 26.11.15 | 292015 | 450,00 € | 18.11.2015 | Ing. Vaščák Vladimír-Auditor... | 17151805 | 05501 | Margecany | Oľše 18 | ||
| FP 201574 3059039326/F 26.11.15 | 3059039326 | 405,08 € | 24.11.2015 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201575 1031503337/F 26.11.15 | 1031503337 | 213,48 € | 26.11.2015 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201576 15027/F 26.11.15 | 15027 | 549,00 € | 26.11.2015 | DECO CASA SlOVAKIA | 44378963 | 05304 | Spišské Podhradie | Prešovská 316 | ||
| FP 201584 67800064353/F 26.01.16 | 67800064353 | 30,58 € | 30.11.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 10/2015 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201568 2015104/F 19.11.15 | 2015104 | 42,96 € | 22.10.2015 | DAVID reklama, s.r.o. | 45902143 | 05201 | Spišská Nová Ves | Lipová 1857 | ||
| FP 201569 1031502964/F 19.11.15 | 1031502964 | 171,50 € | 27.10.2015 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201570 3779155049/F 19.11.15 | 3779155049 | 30,58 € | 31.10.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 09/2015 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201565 1500156/F 08.10.15 | 1500156 | 139,80 € | 30.09.2015 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 201566 1031502649/F 08.10.15 | 1031502649 | 232,82 € | 30.09.2015 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201567 1778175819/F 08.10.15 | 1778175819 | 30,58 € | 30.09.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 08/2015 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201558 2270001646/F 22.09.15 | 2270001646 | 248,00 € | 01.08.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201559 000240070425/F 22.09.15 | 000240070425 | 9,20 € | 05.08.2015 | Metro Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 90028 | Ivanka pri Dunaji | Senecká cesta 1881 | ||
| FP 201560 201500086/F 22.09.15 | 201500086 | 132,00 € | 06.08.2015 | Kettler s.r.o. | 45452181 | 04023 | Košice | Čordákova 41 | ||
| FP 201561 20150150/F 22.09.15 | 20150150 | 43,20 € | 06.08.2015 | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 04011 | Košice | Werferova 1 1 | ||
| FP 201562 2270001646/F 22.09.15 | 2270001646 | -0,53 € | 13.08.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201563 1031502353/F 22.09.15 | 1031502353 | 226,06 € | 31.08.2015 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201564 5777226624/F 22.09.15 | 5777226624 | 30,58 € | 31.08.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 07/2015 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201543 122014/F 12.08.15 | 122014 | 960,00 € | 28.07.2015 | Erik Handlovič | 43773354 | 055 64 | Mníšek nad Hnilcom 77 | |||
| FP 201544 372015/F 28.07.15 | 372015 | 573,48 € | 28.07.2015 | Štefan Š A H I N | 17189225 | 052 01 | Spišská Nová Ves | Záborského 29 | ||
| FP 201545 102015/F 12.08.15 | 102015 | 320,40 € | 28.07.2015 | Ján Majkuth - JOHAN | 35536748 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201546 08072015/F 29.07.15 | 08072015 | 72,00 € | 29.07.2015 | Richard Munnich | 11951567 | 053 34 | Švedlár 79 | |||
| FP 201547 112015/F 30.07.15 | 112015 | 90,00 € | 30.07.2015 | Kalinský Patrik | 32369808 | 053 34 | Stará Voda 1 | |||
| FP 201548 20150711/F 12.08.15 | 20150711 | 9300,00 € | 21.07.2015 | Jozef Šaršaň | 40106161 | 05333 | Nálepkovo | Letná 357 | ||
| FP 201549 30150176/F 12.08.15 | 30150176 | 1598,04 € | 27.07.2015 | JUNO DS s.r.o. | 36501522 | 06401 | Stará Ľubovňa | Lipová 17 | ||
| FP 201550 3059024687/F 19.08.15 | 3059024687 | 754,38 € | 17.07.2015 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201551 150314/F 19.08.15 | 150314 | 73,10 € | 21.07.2015 | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 04011 | Košice | Werferova 1 1 | ||
| FP 201552 152707354/F 19.08.15 | 152707354 | 21,00 € | 23.07.2015 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201553 2342015/F 19.08.15 | 2342015 | 17,00 € | 28.07.2015 | Poprako, spol. s r.o. | 31677941 | 05562 | Prakovce 13 | |||
| FP 201554 152007117/F 19.08.15 | 152007117 | 10,38 € | 29.07.2015 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201555 1031502063/F 19.08.15 | 1031502063 | 174,85 € | 31.07.2015 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201556 9776275469/F 19.08.15 | 9776275469 | 30,58 € | 31.07.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201557 362015/F 19.08.15 | 362015 | 547,54 € | 31.07.2015 | Štefan Š A H I N | 17189225 | 052 01 | Spišská Nová Ves | Záborského 29 | ||
Faktúry za mesiac 06/2015 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201538 1020150023/F 07.07.15 | 1020150023 | 755,80 € | 08.06.2015 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201539 6775322237/F 07.07.15 | 6775322237 | 30,58 € | 30.06.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201540 1031501689/F 07.07.15 | 1031501689 | 171,81 € | 26.06.2015 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201541 5021509628/F 08.07.15 | 5021509628 | 82,54 € | 18.06.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP 201542 282015/F 09.07.15 | 282015 | 64,42 € | 30.06.2015 | Štefan Š A H I N | 17189225 | 052 01 | Spišská Nová Ves | Záborského 29 | ||
Faktúry za mesiac 05/2015 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201533 115044998/F 06.07.15 | 115044998 | 40,39 € | 07.05.2015 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
| FP 201534 2270001646/F 07.07.15 | 2270001646 | 248,00 € | 01.05.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201535 6815/F 07.07.15 | 6815 | 28,00 € | 25.05.2015 | Duck Marek - Kominárstvo | 35128780 | 04801 | Rožňava | Marikovszkého 35 | ||
| FP 201536 3774372968/F 07.07.15 | 3774372968 | 30,58 € | 31.05.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201537 1031501269/F 07.07.15 | 1031501269 | 171,50 € | 25.05.2015 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 04/2015 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201527 0352015/F 21.05.15 | 0352015 | 85,00 € | 02.04.2015 | Stredná odborná škola | 158925 | 05306 | Bijacovce | č.1 | ||
| FP 201528 3059012755/F 21.05.15 | 3059012755 | 754,38 € | 08.04.2015 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201529 3059013496/F 21.05.15 | 3059013496 | 350,98 € | 14.04.2015 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201530 1020150012/F 21.05.15 | 1020150012 | 84,50 € | 27.04.2015 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201531 1031500968/F 21.05.15 | 1031500968 | 167,24 € | 29.04.2015 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201532 1773420882/F 21.05.15 | 1773420882 | 30,58 € | 30.04.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 03/2015 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201516 12015/F 13.04.15 | 12015 | 712,14 € | 02.03.2015 | Kalinský Patrik | 32369808 | 053 34 | Stará Voda 1 | |||
| FP 201517 2270001646/F 13.04.15 | 2270001646 | -14,03 € | 23.03.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201518 2015013/F 13.04.15 | 2015013 | 42,60 € | 10.03.2015 | MAS Hnilec | 42101638 | 05561 | JAklovce | Nová 464 | ||
| FP 201519 2015007/F 13.04.15 | 2015007 | 2782,00 € | 10.03.2015 | Jozef Molčány - MONY | 35215518 | 05992 | Huncovce | Hlavná 22 | ||
| FP 201520 1504591/F 13.04.15 | 1504591 | 33,50 € | 18.03.2015 | Slovgram | 17310598 | 813 48 | Bratislava | Jakubovo nám.14 81348 | ||
| FP 201521 4218000468/F 13.04.15 | 4218000468 | 6,90 € | 20.03.2015 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | 42355613 | 02601 | Dolný Kubín | Jánoškova 1611/58 | ||
| FP 201522 201515211/F 13.04.15 | 201515211 | 55,37 € | 27.03.2015 | Eset, spol. s.r.o. | 31333532 | 85101 | Bratislava | |||
| FP 201523 1031500686/F 13.04.15 | 1031500686 | 162,35 € | 31.03.2015 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201524 1500064/F 13.04.15 | 1500064 | 139,80 € | 31.03.2015 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 201525 150900052/F 13.04.15 | 150900052 | 33,00 € | 31.03.2015 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 201526 0772481593/F 13.04.15 | 0772481593 | 29,60 € | 31.03.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 02/2015 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201507 152002043/F 13.04.15 | 152002043 | 20,82 € | 02.02.2015 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201508 1020150001/F 13.04.15 | 1020150001 | 25,00 € | 04.02.2015 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201509 215016/F 13.04.15 | 215016 | 25,00 € | 07.02.2015 | Obec Margecany | 00329347 | 05501 | Margecany | Obchodná 7 | ||
| FP 201510 152702406/F 13.04.15 | 152702406 | 269,68 € | 18.02.2015 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201511 310405/F 13.04.15 | 310405 | 12,00 € | 24.02.2015 | Zdrusženie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 81109 | Bratislava | Bezručova 9 | ||
| FP 201512 152002289/F 13.04.15 | 152002289 | 19,74 € | 25.02.2015 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201513 5771475323/F 13.04.15 | 5771475323 | 31,33 € | 28.02.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201514 1031500389/F 13.04.15 | 1031500389 | 155,66 € | 28.02.2015 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201515 2270001646/F 13.04.15 | 2270001646 | 300,00 € | 28.02.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
Faktúry za mesiac 01/2015 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201501 3059000415/F 13.04.15 | 3059000415 | 754,38 € | 05.01.2015 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201502 89939826/F 13.04.15 | 89939826 | 21,19 € | 12.01.2015 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 01001 | Žilina | Pri Celulózke 40 | ||
| FP 201503 152701485/F 13.04.15 | 152701485 | 43,92 € | 23.01.2015 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 01001 | Žilina | Pri Celulózke 40 | ||
| FP 201504 69007279752/F 13.04.15 | 69007279752 | 19,90 € | 22.01.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201505 10315000161/F 13.04.15 | 10315000161 | 332,64 € | 31.01.2015 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201506 2770503330/F 13.04.15 | 2770503330 | 31,33 € | 31.01.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 12/2014 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201477 2742014/F 22.12.14 | 2742014 | 297,70 € | 01.12.2014 | Homola Andrej | 41600070 | 97202 | Opatovce nad Nitrou | 73 | ||
| FP 201478 140100127/F 22.12.14 | 140100127 | 69,90 € | 02.12.2014 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 201479 27092014/F 22.12.14 | 27092014 | 39,96 € | 03.12.2014 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | 01011 | Žilina | Hodžova 11 | ||
| FP 201480 14106/F 22.12.14 | 14106 | 41,16 € | 15.12.2014 | Slovenská internetová, s.r.o. | 36676845 | 01001 | Žilina | Dolný Val 3 | ||
| FP 201481 201456/F 22.12.14 | 201456 | 75,00 € | 19.12.2014 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201482 3769549445/F 07.01.15 | 3769549445 | 31,33 € | 31.12.2014 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201483 1031403217/F 12.01.15 | 1031403217 | 167,41 € | 31.12.2014 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201484 5041403299/F 20.01.15 | 5041403299 | 48,86 € | 31.12.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP 201485 2270001646/F 20.01.15 | 2270001646 | 84,59 € | 31.12.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
Faktúry za mesiac 11/2014 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201473 201450/F 04.12.14 | 201450 | 25,00 € | 10.11.2014 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201474 3049037333/F 04.12.14 | 3049037333 | 365,08 € | 28.11.2014 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201475 1031402919/F 30.11.14 | 1031402919 | 170,07 € | 30.11.2014 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201476 4768600717/F 22.12.14 | 4768600717 | 47,22 € | 30.11.2014 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 10/2014 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201468 20142122/F 03.11.14 | 20142122 | 430,00 € | 14.10.2014 | Patrik Bednár - AQUAPUMPUS | 46415513 | 05801 | Poprad | Letná 3476/17 | ||
| FP 201469 1031402514/F 03.11.14 | 1031402514 | 170,94 € | 28.10.2014 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201470 4768549201/F 07.11.14 | 4768549201 | 42,16 € | 31.10.2014 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201471 2270001646/F 07.11.14 | 2270001646 | 283,00 € | 31.10.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 04291 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201472 3252014/F 26.11.14 | 3252014 | 53,00 € | 20.10.2014 | RVC-ZO so sídlom v Štrbe | 31954502 | 05938 | Štrba | Hlavná 188 | ||
Faktúry za mesiac 09/2014 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201463 140100061/F 08.10.14 | 140100061 | 69,90 € | 30.09.2014 | SEZO - Spiš, združenie obcí | 35560428 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadová 13 | ||
| FP 201464 0414091159/F 08.10.14 | 0414091159 | 19,98 € | 25.09.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP 201465 3766708382/F 08.10.14 | 3766708382 | 39,70 € | 30.09.2014 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201466 1031402293/F 08.10.14 | 1031402293 | 170,59 € | 30.09.2014 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201467 140964/F 18.09.14 | 140964 | 228,80 € | 18.09.2014 | Patrik Bednár - AQUAPUMPUS | 46415513 | 05801 | Poprad | Letná 3476/17 | ||
Faktúry za mesiac 08/2014 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201457 20141598/F 25.08.14 | 20141598 | 40,50 € | 06.08.2014 | TOP MLM s.r.o. | 46800441 | 95501 | Topoľčany | |||
| FP 201458 20141597/F 25.08.14 | 20141597 | 186,50 € | 06.08.2014 | TOP MLM s.r.o. | 46800441 | 95501 | Topoľčany | |||
| FP 201459 3049025260/F 25.08.14 | 3049025260 | 674,38 € | 12.08.2014 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201460 2014058/F 25.08.14 | 2014058 | 8374,00 € | 20.08.2014 | Jozef Molčány - MONY | 35215518 | 05992 | Huncovce | Hlavná 22 | ||
| FP 201461 1031402020/F 10.09.14 | 1031402020 | 175,76 € | 31.08.2014 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201462 0765765604/F 10.09.14 | 0765765604 | 39,70 € | 31.08.2014 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 07/2014 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201449 11138/F 12.08.14 | 11138 | 113,40 € | 04.07.2014 | Edison SK s.r.o. | 46694447 | 09303 | Vranov nad Topľou | Prešovská | ||
| FP 201450 1401120/F 04.07.14 | 1401120 | 407,42 € | 04.07.2014 | ABK spo. s.r.o. | 36202517 | 05201 | Spišská Nová Ves | J. Wolkera 19 | ||
| FP 201451 1400038/F 12.08.14 | 1400038 | 97,44 € | 08.07.2014 | Najlevos, s.r.o. | 46355031 | 05332 | Hnilčík | č. 204 | ||
| FP 201452 142707374/F 12.08.14 | 142707374 | 20,28 € | 23.07.2014 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sabinovská 36 | ||
| FP 201453 142007085/F 12.08.14 | 142007085 | 24,78 € | 28.07.2014 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201454 2270001646/F 12.08.14 | 2270001646 | 283,00 € | 31.07.2014 | Východoslovenská energetika,a.s. | 36211222 | 042 91 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201455 1031401721/F 12.08.14 | 1031401721 | 168,76 € | 31.07.2014 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201456 7764788434/F 12.08.14 | 7764788434 | 39,70 € | 31.07.2014 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 06/2014 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201444 3049017852/F 16.06.14 | 3049017852 | 674,38 € | 05.06.2014 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201445 5021407480/F 17.06.14 | 5021407480 | 79,00 € | 11.06.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP 201446 22140450/F 26.06.14 | 22140450 | -68,24 € | 23.06.2014 | VSK Minerál s.r.o. | 36706311 | 04001 | Košice | Južná trieda 125 | ||
| FP 201447 1031401412/F 02.07.14 | 1031401412 | 195,02 € | 30.06.2014 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201448 07633644198/F 10.07.14 | 07633644198 | 39,70 € | 30.06.2014 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 05/2014 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201428 9762635518/F 16.06.14 | 9762635518 | 39,70 € | 31.05.2014 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201429 2014012/F 16.06.14 | 2014012 | 42,80 € | 06.05.2014 | MAS Hnilec | 42101638 | 05561 | JAklovce | Nová 464 | ||
| FP 201430 1031401066/F 16.06.14 | 1031401066 | 195,61 € | 31.05.2014 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201431 1882014/F 16.06.14 | 1882014 | 7,50 € | 30.05.2014 | Poprako, spol. s r.o. | 31677941 | 05562 | Prakovce 13 | |||
| FP 201432 11056/F 16.06.14 | 11056 | 385,74 € | 27.05.2014 | Edison SK s.r.o. | 46694447 | 09303 | Vranov nad Topľou | Prešovská | ||
| FP 201433 2270001646/F 16.06.14 | 2270001646 | 283,00 € | 09.05.2014 | Východoslovenská energetika,a.s. | 36211222 | 042 91 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201434 15052014/F 16.06.14 | 15052014 | 72,00 € | 19.05.2014 | Richard Munnich | 11951567 | 053 34 | Švedlár 79 | |||
| FP 201435 282014/F 16.06.14 | 282014 | 497,02 € | 23.05.2014 | Štefan Š A H I N | 17189225 | 052 01 | Spišská Nová Ves | Záborského 29 | ||
| FP 201436 72014/F 16.06.14 | 72014 | 1600,00 € | 31.05.2014 | Erik Handlovič | 43773354 | 055 64 | Mníšek nad Hnilcom 77 | |||
| FP 201437 42014/F 16.06.14 | 42014 | 225,00 € | 31.05.2014 | Walter Majkuth | 32369794 | 053 34 | Stará Voda 13 | |||
| FP 201438 201401/F 16.06.14 | 201401 | 180,00 € | 31.05.2014 | Viliam Slivenský | 40111245 | 05334 | Stará Voda 137 | |||
| FP 201439 72014/F 16.06.14 | 72014 | 117,00 € | 23.05.2014 | Kalinský Patrik | 32369808 | 053 34 | Stará Voda 1 | |||
| FP 201440 82014/F 16.06.14 | 82014 | 734,40 € | 24.05.2014 | Ján Majkuth - JOHAN | 35536748 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201441 1400029/F 16.06.14 | 1400029 | 2023,92 € | 22.05.2014 | Najlevos, s.r.o. | 46355031 | 05332 | Hnilčík | č. 204 | ||
| FP 201442 201428/F 16.06.14 | 201428 | 734,80 € | 31.05.2014 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201443 22140314/F 16.06.14 | 22140314 | 568,64 € | 26.05.2014 | VSK Minerál s.r.o. | 36706311 | 04001 | Košice | Južná trieda 125 | ||
Faktúry za mesiac 04/2014 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201424 1401058/F 13.06.14 | 1401058 | 40,39 € | 30.04.2014 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
| FP 201425 1031400794/F 13.06.14 | 1031400794 | 193,79 € | 30.04.2014 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201426 1401058/F 13.06.14 | 1401058 | 128,38 € | 27.04.2014 | ABK spo. s.r.o. | 36202517 | 05201 | Spišská Nová Ves | J. Wolkera 19 | ||
| FP 201427 1761627044/F 16.06.14 | 1761627044 | 39,70 € | 30.04.2014 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 03/2014 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201415 3049007410/F 07.04.14 | 3049007410 | 674,38 € | 03.03.2014 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201416 140321/F 07.04.14 | 140321 | 13,00 € | 05.03.2014 | Signo, s.r.o. | 43930824 | 03401 | Ružomberok | Tatranská cesta 68 | ||
| FP 201417 140439/F 07.04.14 | 140439 | 13,00 € | 11.03.2014 | Signo, s.r.o. | 43930824 | 03401 | Ružomberok | Tatranská cesta 68 | ||
| FP 201418 201410/F 07.04.14 | 201410 | 25,00 € | 15.03.2014 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201419 201412/F 07.04.14 | 201412 | 25,00 € | 26.03.2014 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 42328586 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201420 1404923/F 07.04.14 | 1404923 | 33,50 € | 26.03.2014 | Slovgram | 17310598 | 813 48 | Bratislava | Jakubovo nám.14 81348 | ||
| FP 201421 8760626692/F 07.04.14 | 8760626692 | 39,70 € | 31.03.2014 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201422 342403613/F 07.04.14 | 342403613 | 121,93 € | 17.03.2014 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 82104 | Bratislava | Galvániho 7/B | ||
| FP 201423 1031400641/F 09.04.14 | 1031400641 | 197,74 € | 31.03.2014 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 02/2014 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201407 /F 11.02.14 | 10839 | 254,00 € | 11.02.2014 | Edison SK s.r.o. | 46694447 | 09303 | Vranov nad Topľou | Prešovská | ||
| FP 201409 142702411/F 24.02.14 | 142702411 | 245,92 € | 12.02.2014 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201410 484330704/F 03.03.14 | 484330704 | 18,00 € | 27.02.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | 82745 | Bratislava II | Chlumeckého 4 | ||
| FP 201411 1612014/F 10.03.14 | 1612014 | 25,00 € | 28.02.2014 | RVC-ZO so sídlom v Štrbe | 31954502 | 05938 | Štrba | Hlavná 188 | ||
| FP 201412 1031400372/F 10.03.14 | 1031400372 | 184,04 € | 28.02.2014 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201413 142002235/F 10.03.14 | 142002235 | 44,46 € | 28.02.2014 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201414 3759633440/F 10.03.14 | 3759633440 | 39,70 € | 28.02.2014 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 01/2014 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201401 /F 29.01.14 | 142701462 | 43,68 € | 28.01.2014 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201402 2270001646/F 28.01.14 | 2270001646 | 283,00 € | 28.01.2014 | Východoslovenská energetika,a.s. | 36211222 | 042 91 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201403 142001263/F 30.01.14 | 142001263 | 118,80 € | 30.01.2014 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201404 5041305935/F 28.01.14 | 5041305935 | 14,21 € | 28.01.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP 201405 142001300/F 28.01.14 | 142001300 | 53,76 € | 28.01.2014 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201406 1031400118/F 31.01.14 | 1031400118 | 385,08 € | 31.01.2014 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201407 1758642269/F 31.01.14 | 1758642269 | 39,70 € | 31.01.2014 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 12/2013 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201368 13107/F 17.12.13 | 13107 | 41,16 € | 17.12.2013 | Slovenská internetová, s.r.o. | 36676845 | 01001 | Žilina | Dolný Val 3 | ||
| FP 201369 1301698/F 30.12.13 | 1301698 | 4,92 € | 30.12.2013 | eMKa Plus s.r.o. | 36197378 | 05201 | Spišská Nová Ves | Tepličská cesta 744 | ||
| FP 201370 1031303028/F 31.12.13 | 1031303028 | 197,98 € | 31.12.2013 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201371 102013/F 09.12.13 | 102013 | 100,00 € | 09.12.2013 | JUDr. Dušan Kozák | 42102197 | 04014 | Košice | Sv.Ladislava 8 | ||
| FP 201372 9757661511/F 21.01.14 | 9757661511 | 39,70 € | 31.12.2013 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201373 /F 21.01.14 | 70,70 € | 31.12.2013 | Východoslovenská energetika,a.s. | 36211222 | 042 91 | Košice | Mlynská 31 | |||
| FP 201374 27492013/F 31.12.13 | 27492013 | 39,96 € | 31.12.2013 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | 01011 | Žilina | Hodžova 11 | ||
| FP /F . . | 120,00 € | |||||||||
Faktúry za mesiac 11/2013 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201359 80138051/F 05.11.13 | 80138051 | 7,72 € | 05.11.2013 | Spis Market, spol. s.r.o. | 31729541 | 05201 | Spišská Nová Ves | Šafárikovo námestie 1 | ||
| FP 201360 201346/F 08.11.13 | 201346 | 25,00 € | 08.11.2013 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 31966829 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201361 232013/F 09.11.13 | 232013 | 39,90 € | 09.11.2013 | Hostinec Orol | 44551371 | 05334 | Švedlár | 333 | ||
| FP 201362 3039034110/F 20.11.13 | 3039034110 | 674,38 € | 20.11.2013 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201363 201347/F 22.11.13 | 201347 | 20,00 € | 22.11.2013 | Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo | 31966829 | 05334 | Stará Voda | |||
| FP 201364 242013/F 23.11.13 | 242013 | 39,90 € | 23.11.2013 | Hostinec Orol | 44551371 | 05334 | Švedlár | 333 | ||
| FP 201365 1031302788/F 30.11.13 | 1031302788 | 197,68 € | 30.11.2013 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201366 3756682920/F 30.11.13 | 3756682920 | 39,70 € | 30.11.2013 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201367 30130684/F 29.11.13 | 30130684 | 689,89 € | 29.11.2013 | JUNO DS s.r.o. | 36501522 | 06401 | Stará Ľubovňa | Lipová 17 | ||
Faktúry za mesiac 10/2013 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201353 2112013/F 07.10.13 | 2112013 | 271,13 € | 07.10.2013 | Puchalla, Slávik partners s.r.o. | 36860930 | 04001 | Košice | Kmeťova 24 | ||
| FP 201354 3407193000/F 24.10.13 | 3407193000 | 28,57 € | 24.10.2013 | Labaš, s.r.o. | 36183181 | 04012 | Košice | Textilná 1 | ||
| FP 201355 3407223000/F 24.10.13 | 3407223000 | 242,84 € | 24.10.2013 | Labaš, s.r.o. | 36183181 | 04012 | Košice | Textilná 1 | ||
| FP 201356 2270001646/F 25.10.13 | 2270001646 | 315,00 € | 25.10.2013 | Východoslovenská energetika,a.s. | 36211222 | 042 91 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201357 1031302433/F 29.10.13 | 1031302433 | 192,37 € | 29.10.2013 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201358 8755702466/F 08.11.13 | 8755702466 | 42,82 € | 31.10.2013 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 09/2013 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201348 20130520/F 24.09.13 | 20130520 | 33,19 € | 12.09.2013 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 97401 | Banská Bystrica | Tajovského 28 | ||
| FP 201349 7992013/F 12.09.13 | 7992013 | 71,55 € | 12.09.2013 | Margaréta Kolčarová | 10766375 | 05561 | Prakovce | 295 | ||
| FP 201350 382013/F 17.09.13 | 382013 | 400,00 € | 17.09.2013 | Ing. Vaščák Vladimír-Auditor... | 17151805 | 05501 | Margecany | Oľše 18 | ||
| FP 201351 1031302261/F 30.09.13 | 1031302261 | 196,51 € | 30.09.2013 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201352 1754723395/F 30.09.13 | 1754723395 | 37,20 € | 30.09.2013 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 08/2013 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201340 1301017/F 07.08.13 | 1301017 | 15807,23 € | 07.08.2013 | Ľubomír Kicko | 34527095 | 05201 | Spišská Nová Ves | Jilemnického 19 | ||
| FP 201341 9752807796/F 07.08.13 | 9752807796 | 42,70 € | 07.08.2013 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
| FP 201342 2270001646/F 05.08.13 | 2270001646 | 315,00 € | 05.08.2013 | Východoslovenská energetika,a.s. | 36211222 | 042 91 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201343 20132342/F 22.08.13 | 20132342 | 5,59 € | 22.08.2013 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 92541 | Kráľov Brod | 56 | ||
| FP 201344 0412081510/F 23.08.13 | 0412081510 | 19,98 € | 23.08.2013 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP 201345 5021311023/F 23.08.13 | 5021311023 | 74,23 € | 23.08.2013 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP 201346 1031301918/F 31.08.13 | 1031301918 | 208,88 € | 31.08.2013 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201347 6753765146/F 31.08.13 | 6753765146 | 42,70 € | 31.08.2013 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 07/2013 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201336 3039020099/F 02.07.13 | 3039020099 | 1169,38 € | 02.07.2013 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201337 132707427/F 26.07.13 | 132707427 | 19,08 € | 26.07.2013 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201338 1031301615/F 24.07.13 | 1031301615 | 198,27 € | 24.07.2013 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 134239 132007079/F 31.07.13 | 132007079 | 36,24 € | 31.07.2013 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
Faktúry za mesiac 06/2013 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201331 1692013/F 05.06.13 | 1692013 | 18,00 € | 05.06.2013 | Poprako, spol. s r.o. | 31677941 | 05562 | Prakovce 13 | |||
| FP 201332 5362013/F 20.06.13 | 5362013 | 15,41 € | 20.06.2013 | Margaréta Kolčarová | 10766375 | 05561 | Prakovce | 295 | ||
| FP 201333 1031301372/F 30.06.13 | 1031301372 | 197,10 € | 30.06.2013 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201334 0292013/F 30.06.13 | 0292013 | 12,00 € | 30.06.2013 | RVC-ZO so sídlom v Štrbe | 31954502 | 05938 | Štrba | Hlavná 188 | ||
| FP 201335 1751882703/F 30.06.13 | 1751882703 | 42,86 € | 30.06.2013 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81762 | Bratislava | Bajkalská | ||
Faktúry za mesiac 05/2013 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201329 1031301019/F 27.05.13 | 1031301019 | 205,34 € | 27.05.2013 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201330 2750881199/F 31.05.13 | 2750881199 | 73,55 € | 31.05.2013 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 825 13 | Bratislava | Karadžičova | ||
Faktúry za mesiac 04/2013 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201322 113020529/F 05.04.13 | 113020529 | 34,92 € | 05.04.2013 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | ||
| FP 201323 1304670/F 09.04.13 | 1304670 | 33,50 € | 09.04.2013 | Slovgram | 17310598 | 813 48 | Bratislava | Jakubovo nám.14 81348 | ||
| FP 201324 3039011959/F 12.04.13 | 3039011959 | 674,38 € | 12.04.2013 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201325 62013/F 17.04.13 | 62013 | 215,80 € | 17.04.2013 | Kalinský Patrik | 32369808 | 053 34 | Stará Voda 1 | |||
| FP 201326 1031300787/F 30.04.13 | 1031300787 | 208,00 € | 30.04.2013 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201327 2270001646/F 30.04.13 | 2270001646 | 315,00 € | 30.04.2013 | Východoslovenská energetika,a.s. | 36211222 | 042 91 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201328 6749918141/F 30.04.13 | 6749918141 | 43,92 € | 30.04.2013 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 825 13 | Bratislava | Karadžičova | ||
Faktúry za mesiac 03/2013 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201318 132003145/F 26.03.13 | 132003145 | 80,64 € | 26.03.2013 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201319 201313653/F 27.03.13 | 201313653 | 55,37 € | 27.03.2013 | Eset, spol. s.r.o. | 31333532 | 85101 | Bratislava | |||
| FP 201320 9748931504/F 31.03.13 | 9748931504 | 60,74 € | 31.03.2013 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 825 13 | Bratislava | Karadžičova | ||
| FP 201321 1031300666/F 31.03.13 | 1031300666 | 186,20 € | 31.03.2013 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 02/2013 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201310 2270001646/F 08.02.13 | 2270001646 | 315,00 € | 08.02.2013 | Východoslovenská energetika,a.s. | 36211222 | 042 91 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201311 1300214/F 22.02.13 | 1300214 | 79,20 € | 22.02.2013 | POLYGRA KOŠICE, spol. s r.o. | 17082528 | 040 05 | Košice | Ostrovského 1 | ||
| FP 201312 132702438/F 25.02.13 | 132702438 | 166,56 € | 25.02.2013 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201314 22013/F 28.02.13 | 22013 | 330,17 € | 28.02.2013 | Kalinský Patrik | 32369808 | 053 34 | Stará Voda 1 | |||
| FP 201315 /F 28.02.13 | 43,84 € | 28.02.2013 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 825 13 | Bratislava | Karadžičova | |||
| FP 201316 132002386/F 28.02.13 | 132002386 | 33,72 € | 28.02.2013 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201317 1031300360/F 28.02.13 | 1031300360 | 187,67 € | 28.02.2013 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201313 132002326/F 27.02.13 | 132002326 | 118,80 € | 27.02.2013 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
Faktúry za mesiac 01/2013 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201301 /F 14.01.13 | 1130062 | 18,56 € | 14.01.2013 | Cart Orint s.r.o. | 34131159 | 94901 | Nitra | Štúrova 57 | ||
| FP 201302 1301002/F 16.01.13 | 1301002 | 72,00 € | 16.01.2013 | MK hlas Ing. Makara Konstantin | 37466984 | 08301 | Sabinov | Bernolákova 5 | ||
| FP 201303 132701430/F 28.01.13 | 132701430 | 43,44 € | 28.01.2013 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201304 1300109/F 31.01.13 | 1300109 | 52,20 € | 31.01.2013 | POLYGRA KOŠICE, spol. s r.o. | 17082528 | 040 05 | Košice | Ostrovského 1 | ||
| FP 201305 3039003820/F 31.01.13 | 3039003820 | 773,38 € | 31.01.2013 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201306 4746968701/F 31.01.13 | 4746968701 | 60,06 € | 31.01.2013 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 825 13 | Bratislava | Karadžičova | ||
| FP 201307 12013/F 31.01.13 | 12013 | 258,96 € | 31.01.2013 | Kalinský Patrik | 32369808 | 053 34 | Stará Voda 1 | |||
| FP 201308 1031300144/F 31.01.13 | 1031300144 | 345,06 € | 31.01.2013 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201309 132001115/F 31.01.13 | 132001115 | 55,92 € | 31.01.2013 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
Faktúry za mesiac 12/2012 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201263 3029037103/F 11.12.12 | 3029037103 | 99,24 € | 11.12.2012 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201264 0412120616/F 20.12.12 | 0412120616 | 19,98 € | 20.12.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP 201265 5021217817/F 20.12.12 | 5021217817 | 74,86 € | 20.12.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP 201266 12109/F 28.12.12 | 12109 | 41,16 € | 28.12.2012 | Slovenská internetová, s.r.o. | 36676845 | 01001 | Žilina | Dolný Val 3 | ||
| FP 201267 172012/F 27.12.12 | 172012 | 237,38 € | 27.12.2012 | Kalinský Patrik | 32369808 | 053 34 | Stará Voda 1 | |||
| FP 201268 4745990749/F 31.12.12 | 4745990749 | 50,14 € | 31.12.2012 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 825 13 | Bratislava | Karadžičova | ||
| FP 201269 1031203032/F 31.12.12 | 1031203032 | 195,31 € | 31.12.2012 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201270 /F 31.12.12 | 2012133 | 159,34 € | 31.12.2012 | DATO-BOZP-PO | 40108872 | 05565 | Smolnícka Huta | 25 | ||
| FP 201271 5041203978/F 28.12.12 | 5041203978 | 11,30 € | 28.12.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 01001 | Žilina | Martina Rázusa 23A | ||
| FP 201272 27702012/F 31.12.12 | 27702012 | 39,96 € | 31.12.2012 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | 01011 | Žilina | Hodžova 11 | ||
| FP 201273 2270001646/F 31.12.12 | 2270001646 | 36,48 € | 31.12.2012 | Východoslovenská energetika,a.s. | 36211222 | 042 91 | Košice | Mlynská 31 | ||
Faktúry za mesiac 11/2012 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201258 2270001646/F 30.11.12 | 2270001646 | 319,00 € | 30.11.2012 | Východoslovenská energetika,a.s. | 36211222 | 042 91 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201259 2012234/F 21.11.12 | 2012234 | 46,55 € | 21.11.2012 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 04001 | Košice | Hlavná 68 | ||
| FP 201260 3029035737/F 30.11.12 | 3029035737 | 127,21 € | 30.11.2012 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201261 2745012382/F 10.12.12 | 2745012382 | 44,16 € | 30.11.2012 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 825 13 | Bratislava | Karadžičova | ||
| FP 201262 1031202806/F 30.11.12 | 1031202806 | 195,89 € | 30.11.2012 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 10/2012 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201255 5744011240/F 31.10.12 | 5744011240 | 53,60 € | 31.10.2012 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 825 13 | Bratislava | Karadžičova | ||
| FP 201256 4292012/F 31.10.12 | 4292012 | 15,90 € | 31.10.2012 | JUDr. Igor Kršiak s.r.o. | 36665681 | 949 01 | Nitra | Kozmonautov 6 | ||
| FP 201257 1031202514/F 31.10.12 | 1031202514 | 199,35 € | 31.10.2012 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 09/2012 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201251 20121096/F 18.09.12 | 20121096 | 251,84 € | 18.09.2012 | FLORIAN,s.r.o. | 36427969 | 036 08 | Martin | Priekopská 26 | ||
| FP 201252 20121095/F 18.09.12 | 20121095 | 4924,80 € | 18.09.2012 | FLORIAN,s.r.o. | 36427969 | 036 08 | Martin | Priekopská 26 | ||
| FP 201253 5743023349/F 04.10.12 | 5743023349 | 53,75 € | 04.10.2012 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 825 13 | Bratislava | Karadžičova | ||
| FP 201254 1031202183/F 05.10.12 | 1031202183 | 196,75 € | 05.10.2012 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 08/2012 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201244 2270001646/F 01.08.12 | 2270001646 | 319,00 € | 01.08.2012 | Východoslovenská energetik | 36211222 | 042 91 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201245 3029023906/F 06.08.12 | 3029023906 | 839,38 € | 06.08.2012 | DOXX-Stravné lístky,spol. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201246 1220071003/F 13.08.12 | 1220071003 | 18,67 € | 13.08.2012 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201247 1200105/F 21.08.12 | 1200105 | 161,34 € | 21.08.2012 | Ing.Ján Blaho EDISON | 33270473 | 093 03 | Vranov nad Topľou | Prešovská 537 | ||
| FP 201248 3029025494/F 28.08.12 | 3029025494 | 401,98 € | 28.08.2012 | DOXX-Stravné lístky,spol. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201249 8742035878/F 06.09.12 | 8742035878 | 53,68 € | 06.09.2012 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 825 13 | Bratislava | Karadžičova | ||
| FP 201250 1031201900/F 05.09.12 | 1031201900 | 199,91 € | 05.09.2012 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 07/2012 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201239 1031201617/F 30.07.12 | 1031201617 | 188,12 € | 30.07.2012 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
| FP 201240 122707418/F 31.07.12 | 122707418 | 19,08 € | 31.07.2012 | IFOSOFT v.o.s. | 31666108 | 080 01 | Prešov | Sobinovská 36 | ||
| FP 201241 1200076/F 01.08.12 | 1200076 | 435,00 € | 01.08.2012 | Ing.Ján Blaho EDISON | 33270473 | 093 03 | Vranov nad Topľou | Prešovská 537 | ||
| FP 201242 912003052/F 01.08.12 | 912003052 | 12,30 € | 01.08.2012 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 821 09 | Bratislava 2 | Oravská 17 | ||
| FP 201243 8741045845/F 03.08.12 | 8741045845 | 53,60 € | 03.08.2012 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 825 13 | Bratislava | Karadžičova | ||
Faktúry za mesiac 06/2012 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201237 274004642/F 09.07.12 | 274004642 | 47,39 € | 09.07.2012 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 825 13 | Bratislava | Karadžičova | ||
| FP 201238 1031201511/F 12.07.12 | 1031201511 | 204,22 € | 12.07.2012 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 05/2012 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| FP 201230 2270001646/F 02.05.12 | 2270001646 | 319,00 € | 02.05.2012 | Východoslovenská energetik | 36211222 | 042 91 | Košice | Mlynská 31 | ||
| FP 201231 176/2012/F 16.05.12 | 176/2012 | 18,00 € | 16.05.2012 | Poprako, spol. s r.o. | 31677941 | 05562 | Prakovce 13 | |||
| FP 201232 1200617/F 23.05.12 | 1200617 | 63,96 € | 23.05.2012 | POLYGRA KOŠICE | 17082528 | 040 05 | Košice | Ostrovského 1 | ||
| FP 201233 3029015887/F 24.05.12 | 3029015887 | 674,38 € | 24.05.2012 | DOXX-Stravné lístky,spol. | 36391000 | 01001 | Žilina | Kálov 356 | ||
| FP 201234 01/2012/F 31.05.12 | 01/2012 | 207,00 € | 31.05.2012 | Patrik Majkut | 40106152 | 05334 | Stará Voda 106 | |||
| FP 201235 6739055052/F 03.06.12 | 6739055052 | 47,17 € | 03.06.2012 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 825 13 | Bratislava | Karadžičova | ||
| FP 201236 1031201045/F 04.06.12 | 1031201045 | 190,14 € | 04.06.2012 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 05201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | ||
Faktúry za mesiac 04/2012 |
Adresa dodávateľa | * Ak existujú | ||||||||
| Interné ID Faktúry: | Popis fakturovaného plnenia: | SUMA s DPH: | Prijatá: | Dodávateľ: | IČO Dodávateľa: | PSČ: | Mesto: | Ulica: | Zmluva: | Objednávka: |
| 18 | 112013857 | 50 € | 5.4.2012 | Wesupport,s.r.o. | 36421928 | 84104 | Bratislava | Staré grunty 12 | Domena staravoda.sk,Custom hosting | |
| 50 | 1204109 | 33 € | 16.4.2012 | Slovgram | 17310598 | 813 48 | Bratislava | Jakubovo nám.14 81348 | Odmeny za verejný prenos r.2012 | |
| 4 | 4738062196 | 47 € | 3.5.2012 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 825 13 | Bratislava | Karadžičova | Telefónne poplatky 04/2012 | |
| 30 | 1031200924 | 193 € | 11.5.2012 | B Brantner Nova, s.r.o. | 31659641 | 5201 | Spišská Nová Ves | Sadova 13 | Zber a odvoz komun.odpadu 04/2012 | |